独龙毯、怒毯等手工艺品综合项目 绩效报告

独龙毯、怒毯等手工艺品综合项目

绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：独龙毯、怒毯等手工艺品综合项目

建设性质：新建。

项目建设地点：丙中洛镇丙中洛村。

项目建设单位：贡山县妇联。

1. 项目建设背景 ：

为更好地助力贡山县指尖产业发展，落实传统染织绣技艺的系统性保护、创造性转化，激发市场活力，实现当地指尖产业示范带头作用，同时，基于贡山县独龙江国家森林公园、丙中洛风景区、独龙毯、怒毯、彩虹毯、秘境怒江等在自然生态与人文底蕴，着眼当地特色手工艺和旅游文创产品的发展需求，通过正规招标采购手续选择优质培训机构，针对贡山县织娘匠人能力提升的发展和以独龙毯、怒毯、彩虹毯、秘境怒江等文化为元素进行产品设计、订单式商品化培训和产品研发，以设计资源与市场渠道打造与引领贡山指尖产业发展，在与中标企业充分沟通协商的基础上，本着“资源导入、优势互补、合作共赢”的基础原则，以“当地人做当地事、授人以渔”方式深入我县3乡（镇）14个行政村脱贫户、监测对象进行手工艺产业订单式培训，孵化织娘带头人，增强我县织娘手工艺从业者市场化能力与技艺水平，促进个人增收，探索建立指尖产业制造基地，打造“贡山礼物”品牌，提高产品附加值，力争赋能我县文旅文化产业高质量发展，打造“贡山小众精品旅游出发地”。

2.建设内容：

一是根据贡山手工艺从业者技艺水平，结合贡山丙中洛、怒江、织锦、贡山的旅游资源开发需要，开发5款产品，进行订单式商品化培训，培训人员：40人/期。

二是根据贡山独龙毯、怒毯编织技艺与缝纫水平，在丙中洛景区、秋那桶村、最后的独龙族等少数民族特色、彩虹步道骑行路线、高端民宿与酒店、怒江漂流等文化元素的旅游资源开发需要，独龙族、怒族手工艺织锦系列9款，农特产品外包装设计升级系列13款。

3.投资估算及筹资方式：

预算项目总投资为：210万元，项目资金来源：《贡山县2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（贡财农〔2024〕40号）。

（二)绩效目标

产出指标：

一是数量指标：已完成160人次妇女参加培训。

二是质量指标：验收合格率达>=90%。

三是成本指标：控制在指标范围内，210万元。

四是时效指标：完工率达到>=100%。

效益指标：

一是受益人群覆盖率>=95%。

二是可持续性影响：帮助当地织娘指尖技艺提升，实现技艺花、标准化，并通过开发文创旅游产品承接市场化订单赚取收益，将手工艺的输出成可以与都市商业的嫁接指尖产业链，实现增收致富。

满意度指标：

受益人群满意度>=90%。

(三)项目组织管理情况

1.组织管理

成立项目实施领导小组，由主席担任组长，分管领导由贡山县妇联副主席、贡山县国投公司党委书记、董事长、丙中洛镇副镇长、独龙江乡副乡长、捧当乡副乡长为副组长，办公室工作人员、各乡镇工作人员为成员，主要负责项目的组织协调、项目安排和任务落实。领导小组下设办公室，设在县妇联办公室，负责项目的具体实施。

2.实施管理

项目实施单位为贡山县妇联，法人代表：丁媛媛，具体负责项目实施，并对项目实施全过程的控制、协调和监督管理。下设项目建设领导小组，领导小组主要协调相关政策的配套和各村、部门、单位的协调配合，解决项目建设中的重大问题，以及对项目建设的监督、计划管理等。

3.后续管理

为使项目区增强自我发展能力，增强发展后劲，提高村民自主管理能力，在项目实施完成后，结合当地实际，按“谁受益、谁管理”的原则确保产权和管理主体，制定和完善项目后续管理办法，及时把验收合格的项目移交给村委会，村委会建立相关管护制度，对项目建设长期进行维护管理，确保项目可持续发挥建设效益。

4.档案管理

建立项目档案专管制度，落实项目档案专管人员，确定档案管理的主要内容。包括：

（1）实施项目的上报文件、实施方案及批复文件、计划下达文件。

（2）项目实施建设相关资料和图片影像资料。

（3）项目完工验收报告等资料。

5.制度建设

（1）建立项目管理责任制度。项目管理坚持项目到村到户，责任落实到人，责任人对项目建设负领导责任。切实抓好项目管理环节，指导好村、组项目管理工作。

（2）严格规范项目管理制度。项目建设实行驻地项目工程监理，严把工程质量关，确保项目建设按时按质按量完成。

（3）推行项目资金公示公告制度。遵循公开、公正的原则，对项目计划安排、项目建设内容和项目资金的投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，自觉接受群众监督。

（4）完善项目建设的档案制度。办公室及时完善项目建设档案管理，从项目立项开始，到项目实施竣工验收，各种资料档案、数据档案、图像档案都分类立卷归档，做到资料齐全，手续完备。

（5）严格项目建设验收制度。项目完成后，根据项目建设内容和建设标准，组织进行严格验收，并出具项目验收报告，项目实施村要制定后续管理办法，让项目长期发挥效益。

6.资金管理

财务管理：严格按照《云南省财政扶贫资金暂行办法》规定，加强资金管理，项目资金实行专人管理、专账核算、专款专用的“三专”管理方式，项目建设资金实行县级报账，各报账单据均要由经办人和负责人在原始凭证上签字。项目建设坚持公正、公开、透明的原则，完善项目公示制度。

7.制度建设

（1）建立项目管理责任制度。项目管理坚持项目到村到户，责任落实到人，责任人对项目建设负领导责任。切实抓好项目管理环节，指导好村、组项目管理工作。

（2）严格规范项目管理制度。项目建设实行驻地项目工程监理，严把工程质量关，确保项目建设按时按质按量完成。

（3）推行项目资金公示公告制度。遵循公开、公正的原则，对项目计划安排、项目建设内容和项目资金的投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，自觉接受群众监督。

（4）完善项目建设的档案制度。办公室及时完善项目建设档案管理，从项目立项开始，到项目实施竣工验收，各种资料档案、数据档案、图像档案都分类立卷归档，做到资料齐全，手续完备。

（5）严格项目建设验收制度。项目完成后，根据项目建设内容和建设标准，组织进行严格验收，并出具项目验收报告，项目实施村要制定后续管理办法，让项目长期发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的是整个绩效评价工作开展所要达到的目标成果，体现评价工作的最终价值，是整个评价工作的基本导向。绩效评价工作方案需要明确评价目的，说明开展此项评价的原因和评价结果的应用

2.绩效评价对象及评价内容。绩效评价工作方案需要明确绩效评价对象、评价内容、评价的时间范围、地域范围和受益群体范围。其中评价内容通常包括:产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）、效益指标（社会效益、可持续性影响）、满意度指标等。

3.绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

（二）绩效评价工作过程。

1.组织保障

我单位已成立预算绩效管理工作领导小组及建立相应工作机制，明确专职管理人员领导小组，办公室设在县妇联综合办公室，负责预算绩效工作开展。

2.指标体系

我单位根据县级要求，建立整体支出绩效指标体系、项目绩效指标体系、部门整体支出绩效目标执行监控、项目支出绩效目标执行监控。

4.业务培训

组织单位项目分管领导、财务分管领导、项目办工作人员、财务室工作人员等相关干事参加预算绩效管理业务培训。

5.指标完成情况

一是数量指标：已完成160人次妇女参加培训。

二是质量指标：设计并交付独龙族、怒族手工艺织锦系列9款，农特产品外包装设计升级系列13款。

三是成本指标：控制在指标范围内，210万元，未超出预算。

四是时效指标：完工率达到100%但超期，计划7月15日完工，但12月17日才完工。

五是效益指标：

1.社会效益：

（1）经济效益分析

本项目具有显著的经济效益。首先，通过培训提升织娘匠人能力，设计研发 23款产品和 5 款文创旅游产品，能够丰富产品种类，满足不同消费者需求，提高产品销量。预计新产品将为市场带来新的消费增长点，直接增加手工艺品销售额。其次，解决产品设计与市场脱节问题，使产品更符合旅游客群和都市消费者需求，提高产品附加值。210 万的财政投入有望带动手工艺品产业收入大幅增长，促进当地经济发展。再者，建立专属市场渠道与地方品牌“贡山礼物”，改善销售手段单一问题，拓展销售渠道，进一步提高经济效益。

（2）社会效益分析

项目具有良好的社会效益。一方面，保护和传承了独龙族、怒族等少数民族的传统染织绣技艺，弘扬了民族文化，增强民族自豪感和文化认同感。这些文化元素融入产品设计，使更多人了解贡山县独特的民族文化。另一方面，开展培训能提高当地手工艺从业者的技能水平和市场化能力，促进当地就业，稳定社会发展。同时，项目有助于打造“贡山小众精品旅游出发地”，丰富旅游文化内涵，吸引更多游客，带动当地旅游业及相关服务业发展，提升贡山县的社会影响力。

2.可持续性影响：

项目针对脱贫人口和监测对象开展订单式培训，共计 160 人次，为他们提供了技能提升的机会。通过培训，这些人员能够掌握更先进的织布、缝纫裁剪等技艺，提高生产效率和产品质量，从而增加个人收入。订单式培训包含产品订单，确保培训对象有稳定的生产任务和收入来源。此外，项目的实施有助于建立指尖产业制造基地，为脱贫人口和监测对象创造更多长期稳定的就业岗位，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推动乡村振兴战略的深入实施。

六是满意度指标：受益人群满意度>=90%。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

根据相关文件要求，我单位经过自检自查后进行了详细的评分，填写了贡山县2025年度（贡山县妇联）项目支出绩效自评表，最后评价总分为95分，评价结论为优，基本符合绩效管理要求。（评分表详见附件绩效评分表）

绩效目标实现情况等。

贡山县独龙毯、怒毯等手工艺品综合项目已完成合同约定工程内容，资料齐全，验收合格，达到绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目决策通过我单位班子会议研究，班子一致通过决定项目实施，确定项目可行性及必要性。

（二）项目过程情况分析。

该项目实施前期必要手续及程序完备，确保项目合法合规;实施过程中按照计划进度安排有序推进，保障项目时效性，如期完工，项目完工后对竣工资料、完成工程量进行审核，合格后完成竣工验收。

（三）项目产出情况分析。

该项目竣工后主要完成情况如下：

一是开展培训4期，40人/期，共计160人次。

二是研发5款产品：单肩包（2种颜色）、抱枕（青山、白云）、公文包（2种颜色）、运动包包（2种颜色）、礼盒笔记本（笔记本、笔袋）

二是设计并交付样品独龙族、怒族手工艺织锦系列 9 款 ：

民族文化系列：独龙族织娘冰箱贴、手办公仔（贡山独龙族娃娃女、贡山怒族娃娃男）、贡山独龙族商务保温杯

手工技艺系列：彩虹织锦围巾、斜挎融合彩虹毯皮包（2种颜色）、公文包（2种颜色）

市场文创系列：咖啡套装礼盒、贡山织锦系列拼图、挂件（彩虹娃娃系列~羚牛、彩虹娃娃系列~戴帽叶猴）

农特产品外包装设计升级系列1 3 款 ：贡山黑松露、贡山石斛、松茸、竹叶菜、贡山草莓、贡山草果、贡山董棕粉、贡山灵芝、贡山黑木耳、贡山香菇、贡山独龙牛干巴、贡山有礼大礼盒、贡山核桃。

（四）项目效益情况分析。

通过项目实施，使织女掌握更先进的织布、缝纫裁剪等技艺，提高生产效率和产品质量，从而增加个人收入。订单式培训包含产品订单，确保培训对象有稳定的生产任务和收入来源。此外，设计研发 23款产品和 5 款文创旅游产品，能够丰富产品种类，满足不同消费者需求，提高产品销量，增加手工艺品销售额。

贡山县妇联

2025年12月17日