贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行宪法和法律赋予的职责，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大常委会工作的集中统一领导。

1、在本级人民代表大会闭会期间，依照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的规定，对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院实行监督；对本级人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家机关工作人员实行监督。

2、贯彻落实党的基本路线和各项方针政策,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议，在本行政区域内的遵守和执行。

3、主持本级人民代表大会代表的选举；召开本级人民代表大会。

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、对县人民政府制定的规章和其他规范性文件，县监察委、县人民法院、县人民检察院制定的贯彻法律、法规的规范性文件进行审查。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡(镇)人民代表大会及主席团的不适当的决议。

8、按照地方组织法和监察法、人民法院组织法及人民检察院组织法依法行使人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间，听取和审议县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院的专项工作报告。

10、对宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行检查。督促行政、审判、检察机关建立和实行执法责任制。

11、组织人民代表大会代表对本级或下级行政机关和有关单位的工作进行视察。

12、受理公民、法人和其他组织对本级人民政府及其所属各部门、县监察委、县人民法院、县人民检察院与国家工作人员的申诉、控告。

13、组织人民代表大会代表对本级人民政府及其所属各部门、县监察委、县人民法院、县人民检察院和国家工作人员进行评议。

14、对本级人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员开展述职评议。

15、对本行政区域内的重大和特定问题进行专题调查。

16、充分发挥人大主导作用，做好民族立法工作。

17、完成县委和上一级人大常委会交办的其他事项。

2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是县人大常委会主动对标省委“3815”战略发展目标、推进州委“三步走”奋斗目标、落实县委“近期、中期、远期”发展目标的起步之年。在中共贡山县委领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对贡山“一次批示、一次会见、一次回信”重要指示批示精神，认真落实中央、省委、州委和县委人大工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主，立足“四个机关”定位，认真履行宪法法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，为贡山经济社会高质量跨越式发展贡献人大智慧和力量。

全年共组织召开县人民代表大会1次、主任会议18次、常委会会议7次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项、执法检查5次、专项督察1次、专题询问1次、专题调研3次、工作评议2次；开展各级人大代表视察5次；作出决议决定10项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：法制和监察司法委员会，财政经济和民族外事华侨委员会，教育科学文化卫生和社会建设委员会，农业农村和环境资源保护委员会，法制工作委员会，预算工作委员会，代表工作委员会，县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会

纳入贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计9,442,255.93元。其中：财政拨款收入9,442,255.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加98,696.97元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加98,696.97元，增长1.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年度较上年度增加公用经费收入，另外本年度有省级下达专款收入-基层人大履职能力提升专项经费150,000.00元，故本年度收入较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计9,442,255.93元。其中：基本支出8,439,926.08元，占总支出的89.38％；项目支出1,002,329.85元，占总支出的10.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加83,910.46元，增长0.9%。其中：基本支出减少817,016.11元，下降8.83%；项目支出增加900,926.57元，增长888.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1、本年度在职在编人员比上年减少3人，基本支出中的人员经费随之较上年减少。2、上年度会议费在基本支出中列支，本年度在项目支出中列支，故本年度基本支出较上年减少，项目支出较上年增加。3、本年度项目支出涉及9个，上年度项目只有3个，故本年度项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,439,926.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,677,088.28元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762,837.80元，占基本支出的9.04％。人均支出根据工作实际需要，按标准报销相关费用。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,002,329.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:项目1、代表视察考察调研执法检查等经费20,000.00元全部用于支付组织代表开展视察考察调研执法检查等活动时发生的相关费用（公车平台租车费、差旅费等）。项目2、老干部工作经费19,998.00元，全部用于支付老干部慰问相关支出。3、县级人大代表履职经费年初预算安排230,000.00元，全部用于支付县级人大代表履职相关支出。4、无固定收入代表补助经费105,600.00元，全部用于支付无固定收入代表补助。5、人大会议费调整到办公费项目50,000.00元，全部用于支付单位日常办公支出。6、人大会议费项目资金335,640.35元，全部用于支付单位日常办公支付十六届人民代表大会第二次会议及全年常委会会议相关费用。7、2023年州人大代表活动经费38,885.50元，全部用于支付州人大代表履职及3名无固定收入的州人大代表补助。8、2023年第一批基层人大履职能力提升专项（省级）资金下达资金150,000.00元，全部用于购置基层人大办公设备和代表之家装修等。9、人大遗嘱补助资金下达资金52,206.00元，全部用于发放5名遗属的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出9,442,255.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加98,696.97元，增长1.06%。主要原因一是我单位本年度较上年度增加公用经费支出；二是本年度有省级下达专款-基层人大履职能力提升专项经费150,000.00元，由此形成的支出；三是项目支出较上年增加。以上三项合计导致本年度支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,510,572.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于我单位行政人员经费、机关日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出821,327.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出755,544.32元，死亡抚恤支出52,206.00元,其他社会保障和就业支出13,577.35元；

9.卫生健康（类）支出500,743.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗支出311,712.60元，公务员医疗补助支出172,091.43元，其他行政事业单位医疗支出16,939.51元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出609,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职正式职工的公积金财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,650.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的92.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为80,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,650.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,650.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的92.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,650.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位无公务接待费支出，故决算数小于年初预算数6,650.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,268.07元，增长96.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加39268.07元，增长96.40%；公务接待费支出决算减少4,282.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年由于国库关库原因，导致我单位应支付的车辆修理费在当年未支付成功，实际在本年度支付，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加。由于我单位2023年度没有符合条件的公务接待事项，故本年度无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出762,837.80元，比上年减少333,936.64元，下降30.45%,主要原因是本年度编制年初预算时，根据要求已压缩机关运行经费,故本年度支出较上年度下降。部门机关运行经费主要用于办公费91,483.05元、邮电费1,546.38元、差旅费100,372.70元、劳务费7,965.53元、工会经费74,829.84元、福利费18,290.30元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费用354,750.00元、办公设备购置53,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会资产总额17,043,665.86元，其中，流动资产37，675.18元，固定资产17,005,990.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少434,834.48元，其中固定资产减少368,140.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额200,055.03元，其中：政府采购货物支出190,375.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,680.03元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400110101111