贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算公开

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贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务

委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县人民代表大会常务

委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法履行宪法和法律赋予的职责，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大常委会工作的集中统一领导。

1、在本级人民代表大会闭会期间，依照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的规定，对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院实行监督；对本级人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家机关工作人员实行监督。

2、贯彻落实党的基本路线和各项方针政策,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议，在本行政区域内的遵守和执行。

3、主持本级人民代表大会代表的选举；召开本级人民代表大会。

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、对县人民政府制定的规章和其他规范性文件，县监察委、县人民法院、县人民检察院制定的贯彻法律、法规的规范性文件进行审查。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡(镇)人民代表大会及主席团的不适当的决议。

8、按照地方组织法和监察法、人民法院组织法及人民检察院组织法依法行使人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间，听取和审议县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院的专项工作报告。

10、对宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行检查。督促行政、审判、检察机关建立和实行执法责任制。

11、组织人民代表大会代表对本级或下级行政机关和有关单位的工作进行视察。

12、受理公民、法人和其他组织对本级人民政府及其所属各部门、县监察委、县人民法院、县人民检察院与国家工作人员的申诉、控告。

13、组织人民代表大会代表对本级人民政府及其所属各部门、县监察委、县人民法院、县人民检察院和国家工作人员进行评议。

14、对本级人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员开展述职评议。

15、对本行政区域内的重大和特定问题进行专题调查。

16、充分发挥人大主导作用，做好民族立法工作。

17、完成县委和上一级人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：法制和监察司法委员会，财政经济和民族外事华侨委员会，教育科学文化卫生和社会建设委员会，农业农村和环境资源保护委员会，法制工作委员会，预算工作委员会，代表工作委员会，县人大常委会办公室。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

一年来，我单位在州人大常委会的精心指导和县委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以强烈的政治责任感履行宪法法律赋予的职责，为贡山高质量发展贡献人大智慧和力量。共组织召开县人民代表大会1次、主任会议14次、常委会会议7次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告13项、执法检查5次、专题询问1次、专题调研3次；开展各级人大代表视察2次；作出决议决定9项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,217,292.69元，其中：一般公共预算8,217,292.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,128,624.70元，下降12.08%，减少的原因一是本年人员较上年减少3人，相应的人员工资及五险一金单位配套资金较上年减少。二是根据年初预算报送工作要求，要求本年度人均公用经费在上年基础上压缩15%（从上年的9000元/人.年压缩成7650元/人.年)，综上两个方面的原因，导致我单位本年度财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,217,292.69元，其中:本年收入8,217,292.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,217,292.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,128,624.70元，下降12.08%，减少的原因一是本年人员较上年减少3人，相应的人员工资及五险一金单位配套资金较上年减少。二是根据年初预算报送工作要求，要求本年度人均公用经费在上年基础上压缩15%（从上年的9,000.00元/人.年压缩成7,650.00元/人.年)，综上两个方面的原因，导致我单位本年度财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,217,292.69元。财政拨款安排支出8,217,292.69元，其中：基本支出7,516,640.69元，与上年对比减少1,078,228.70元，减少原因是本年人员较上年减少3人，相应的人员工资及五险一金单位配套资金较上年减少,人均公用经费在上年基础上压缩15%（从上年的9,000.00元/人.年压缩成7,650.00元/人.年)；项目支出700,652.00元，与上年对比减少50,396.00元，减少原因是本年度无固定收入代表补助经费较上年预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行5,620,870.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费），商品服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等）。

201一般公共服务支出-20101人大事务-2010104人大会议340,000.00元，用于保障年初的县级人民代表大会及全年的常务委员会会议的召开，主要用于商品服务支出（打印费、部分参加会议代表的住宿费、餐费、误工补助等）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休10,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出（单位退休人员春节慰问支出）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出671,667.84元，主要用于工资福利支出（在职人员养老保险缴费单位配套部分的支出）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出326,388.64元，主要用于工资福利支出（在职人员职业年金缴费单位配套部分的支出）。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤64,252.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出（已故职工遗属的补助支出）。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出15,284.96元，主要用于工资福利支出（机关工伤保险、城职工伤保险、失业保险单位配套部分的支出）。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011101行政单位医疗325,034.88元，主要用于工资福利支出（在职人员基本医疗保险缴费、生育保险单位配套部分的支出）。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011103公务员医疗补助232,310.37元，主要用于工资福利支出（在职人员公务员医疗缴费单位配套部分的支出）。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011199其他行政事业单位医疗支出12,691.00元，主要用于工资福利支出（在职人员大病保险缴费单位配套部分的支出）。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金597,993.00元，主要用于工资福利支出（在职人员住房公积金单位配套部分的支出）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县人大常委会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县人大常委会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县人大常委会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,590.00元，较上年减少1,350.00元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为4,590.00元，较上年减少1,350.00元，下降22.73%，国内公务接待批次为5次，共计接待46人次。

较上年减少1,350.00元，原因是按财政局年初预算工作通知要求，2025年一般公用经费预算需在上年基础上压缩15%，我单位压缩后2025年公用经费预算数为229,500.00元（30人*7650元/人.年），按实际公用经费的2%细化到公务接待费中，故2025年公务接待费为4,590.00元（229,500.00元*2%），较上年减少1,350.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县人大常委会办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排718,274.00元，与上年预算数832,194.80元相比减少了113,920.80元，主要原因是2025年人均公用经费按要求压减了15%，另外按比例计提的工会经费和福利费较上年也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额16,619,827.02元，其中，流动资产68,704.35元，固定资产16,551,122.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少423,838.84元，其中固定资产减少454,868.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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