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 贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2022年预算公开目录

目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资金配置表

贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务服务工作。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关机关事务工作法规政策和规章制度。研究制定县级机关行政事务工作计划和规定，并组织实施。协调解决县级机关后勤事务工作的有关问题。

3.负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、购置租赁、维修改造等工作。

4.负责县级机关的建筑物、构筑物和公共设施的完善和维护。

5.负责县级领导干部周转房管理。承担县委县政府交流、挂职领导干部生活服务保障等工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

6.负责县级行政中心消防、安保、绿化、保洁等后勤保障工作，制定有关制度、措施并组织实施。负责做好上访人员和外来人员及车辆的安全管理工作，维护所辖办公区域正常秩序。

7.负责保障服务区域强弱电、给排水、电梯、空调、消防、会议系统、视频系统等设备设施的正常运行。

8.负责县级党政机关组织的大型会务服务保障工作。

9.负责县政府机关廉政食堂正常运转、饮食安全管理工作。

10.负责县级党政机关公务用车平台车辆和驾驶员管理工作。制定公务用车平台规章制度并组织实施，会同有关部门推进我县公务用车制度改革工作。负责指导全县公务用车平台管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，组织实施县级党政机关公务用车集中采购。完成我县公务用车管理领导小组办公室交办的其他工作任务。

11.负责全县电子政务网建设、运行监督和日常管理工作；负责制定政务网络相应的管理办法和网络运行技术标准；负责组织建设全县统一的网络构架和网络平台及政务网络用户接入的组织实施工作；负责全县电子政务网的网络管理和信息安全管理；负责电子政务平台和两个门户网站的建设和管理；负责全县电子政务应用建设。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

贡山县机关事务服务中心是一个独立事业编制机构，中心设4个内设机构，分别是办公室、车辆调度室、后勤保障室、电子政务管理室，贡山县机关事务服务中心2022年总编制12人，其中：1名主任（正科级）、2名副主任（副科级），在职在编人数10人，空编2人。

（三）重点工作概述

1.负责县级公务用车平台管理工作。负责指导、监督全县公务用车平台管理工作。贯彻执行有关车辆管理、交通安全等法规制度，负责车辆的日常管理、调度使用，做好车辆维护、保养、驾驶员安全教育等管理工作，确保安全行车。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责县级党政机关组织的大型会务服务活动。负责县级机关的建筑物、构筑物和公共设施的完善和维护。负责保障服务区域强弱电、给排水、电梯、空调、消防、会议系统、视频系统等设备设施的正常运行。负责服务区域消防、安保、绿化、保洁等后勤保障工作，负责做好上访人员和外来人员及车辆的安全管理工作，维护所辖办公区域正常秩序。负责对会议服务人员礼仪礼貌、着装规范、会场服务等基本技能进行培训。

3.负责全县电子政务系统的建设、运行监督和日常管理；负责对各乡镇各部门电子政务网络的运行、管理进行业务指导、检查和督促；负责全县电子政务网的网络管理和信息安全管理；以及电子政务平台和两个门户网站的建设和管理；负责全县电子政务应用建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制32辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4219217.8元，其中：一般公共预算财政拨款4219217.8元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对年初预算总额减少201375.42元，减少4.6%。主要原因是公务用车购置和运行维护费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4219217.8元，其中：本年收入4219217.8元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4219217.8元（本级财力4219217.8元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与2021年预算下达数4420593.22元，减少201375.42元，减少4.6％，主要原因是公务用车运行维护费由2021年的按照车辆编制数32辆下达转变为按照实有车辆下达，公务用车运行维护费减少400000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4219217.8元。财政拨款安排支出为 4219217.8元，其中基本支出为3593217.8元，项目支出626000.00元。基本支出比2021年预算下达数3754593.22元减少161375.42元，减少4.3％，主要原因是是财政下达公务用车运行维护费用由原来的按照车编数下达转变为按照实有车辆数下达,公务用车运行费用由1280000.00元减少至880000.00元;项目支出比2021年预算下达数660000.00元减少34000.00元，减少5.2%，主要原因是2022年财政年初预算中没有下达视频会议系统专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2022年部门预算总支出4219217.8元主要用于：

事业运行支出3977465.86元，主要用于日常办公和公务用车运行维护等；

社会保障和就业支出219115.2元，主要用于缴纳职工的养老保险；

卫生健康支出105319.14元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出133317.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27400.00元，其中：政府采购货物预算27400.00元。政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计880000.00元，较上年减少400000.00元，减少31.25%，具体变动情况如下：2022年公务用车运行经费预算为880000.00元，较上年减少400000.00元，减少31.25%。                    

（一）因公出国（境）费

贡山县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因

（二）公务接待费

贡山县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为880000.00元，较上年减少400000.00元，减少31.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，减少0%。公务用车运行维护费880000.00元，较2021年减少400000.00元，减少31.25%。年末公务用车保有量为23辆。主要变动的原因是财政下达公务用车运行维护费用由原来的按照车编数下达转变为按照实有车辆数下达。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年贡山县机关事务服务中心重点项目为：

（一）贡山县2022年度县级行政中心保安经费1680000.00元：为进一步规范县级行政中心保安管理工作，保障好县级行政中心入驻单位的人身、财产安全，维护行政中心正常秩序；做好行政中心的防火、防盗、防破坏等治安灾害事故等工作。与怒江州众卫保安服务有限责任公司签订县级行政中心安全保卫合同，保安合同委托业务费用1680000.00元。

（二）后勤保障经费100000.00元：保障县级行政中心的消防、安保、绿化、保洁工作，维修、维护县级行政中心公共区域的水、电、过道、卫生间等。

（三）驾驶员差旅费150000.00元：用于保障平台驾驶员的下乡、出差报销。

（四）干部周转房运行经费150000.00元：用于保障外来县处级领导干部的住房需求，基本生活需求。

（五）县级行政中心移动网络专项网络经费48000.00元，用于保障县级行政中心25家单位的移动网络、电子政务网正常运转。                                                   

（六）车辆调度科公务用车管理信息化平台专项经费10000.00元，用于保障公务用车平台信息化系统正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车：指党政用于定向保障公务活动的机动车辆，包括应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术 用车以及其他按照规定配备的公务用车

2．公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算安排机关运行经费997659.12元（办公费46112.00元、差旅费30000.00元、印刷费15000.00元、邮电费2388.00元、公务用车运行维护费880000.00元、福利费6435.84元、工会费17723.28元）。2021年度机关运行经费1399740.4元，2022年与去年相比减少402081.28，减少了28.73%，主要原因是2022年财政缩减公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费用减少400000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县机关事务服务中心资产总额6407582.83元，其中，流动资产19878.03元，固定资产6387704.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20290.22元，其中固定资产增加20290.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值624892.00元；报废报损资产4项，账面原值6950.00元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产210平方米，资产出租收入96832.62元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县2022年度县级行政中心保安经费

二、立项依据

与保安公司签订的保安服务合同书

三、项目实施单位

贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心

四、项目基本概况

1.保障县级行政中心干部职工的人身、财产安全；

2.保障县级行政中心共同区域的水、电、消防设施等正常运转。

五、项目实施内容

按照合同文件要求，怒江众卫保安服务有限责任公司对县级行政中心有以下义务：（1)遵守甲方的相关安全保卫制度；（2)保护县级行政中心人员和财产安全，维护行政中心的正常秩序；（3)保护行政中心发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序；（4)做好行政中心的疫情防控、防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作，（5)维持好群访人员秩序，妥善安抚上访人员情绪；（6)引导机关车辆一律停放在指定，除特殊情况外，外来车辆（含私家车）不得入内，因擅自放外来车辆（含私家车）进入行政中心，由此产生的后果由乙方负责；（7)不能随意让快递人员进入县级行政中心，快递物品不得随意堆放在政府大门处（有义务提醒存放物品人员：若存放物品丢失，寄在人员自负后果）；（8)不能让外来人员随意入内，除院内办公人员外，进出政府大门要进行实名登记，（9)要全天候对进入行政中心人员做好扫码、测体温，监督好进入人员佩戴口罩，不佩戴口罩人员不得入内，（10)做好巡查工作，巡查时间为每天早上7:00、中午12:00、下午18:00,晚上24:00,及时排除安全隐患，（11)巡查时，若发现有人在县级行政中心内乱扔垃圾，要及时制止，若有杂物垃圾乱堆放在公共区域内，及时联系机关事务服务中心相关管理人员；（12）保证县级行政中心院坝干净整洁，并对公共区域进行消毒；（13）完成机关事务服务中心领导交办的其他安全保卫工作。

六、资金安排情况

2022年财政安排县级行政中心保安经费168000.00元。

七、项目实施计划

保障2022年全年县级行政中心的安全保卫工作。

八、项目实施成效

保障县级行政中心干部职工的人身、财产安全。

贡山县机关事务服务中心

2022年2月16日

监督索引号53332400172500111