贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2025年预算公开

监督索引号53332400172500000

贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务服务工作。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关机关事务工作法规政策和规章制度。研究制定县级机关行政事务工作计划和规定，并组织实施。协调解决县级机关后勤事务工作的有关问题。

3.负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、购置租赁、维修改造等工作。

4.负责县级机关的建筑物、构筑物和公共设施的完善和维护。

5.负责县级领导干部周转房管理。承担县委、县政府交流、挂职领导干部生活服务保障等工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

6.负责县级行政中心消防、安保、绿化、保洁等后勤保障工作，制定有关制度、措施并组织实施。负责做好上访人员和外来人员及车辆的安全管理工作，维护所辖办公区域正常秩序。

7.负责保障服务区域强弱电、给排水、电梯、空调、消防、会议系统、视频系统等设备设施的正常运行。

8.负责县级党政机关组织的大型会务服务保障工作。

9.负责县政府机关廉政食堂正常运转、饮食安全管理工作。

10.负责县级党政机关公务用车平台车辆和驾驶员管理工作。制定公务用车平台规章制度并组织实施，会同有关部门推进我县公务用车制度改革工作。负责指导全县公务用车平台管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，组织实施县级党政机关公务用车集中采购。完成我县公务用车管理领导小组办公室交办的其他工作任务。

11.负责全县电子政务网建设、运行监督和日常管理工作；负责制定政务网络相应的管理办法和网络运行技术标准；负责组织建设全县统一的网络构架和网络平台及政务网络用户接入的组织实施工作；负责全县电子政务网的网络管理和信息安全管理；负责电子政务平台和两个门户网站的建设和管理；负责全县电子政务应用建设。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

贡山县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括办公室、车辆调度室、后勤保障室和电子政务管理室。

所属单位0个。

(三）重点工作概述

2025年，我中心将紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示精神，对标更好服务重要要求，在促进管理增效、服务保障提质和加强人才队伍建设上下功夫，着力加强机关事务工作管理，做好后勤服务各项工作，努力提高服务保障水平。

（一）深化改革创新，推进集中统一管理。一是紧紧围绕集中统一管理主线，在公务用车“一体化”、办公用房“集约化”、办公资源“共享化”方面发力，加快推进国有资产盘活工作，打造闲置国有资产双循环体系，通过出借、利旧、调剂等形式，优化整合存量资产，盘活利用闲置资产。二是始终坚持勤俭办一切事业，深入贯彻落实《云南省机关事务管理局“十四五”高质量发展规划》中“推广绿色出行方式，公务用车领域推广使用新能源汽车”，结合中心实际，学习探索运行模式，降低运行维护成本。三是加快推进办公用房权属统一登记和信息化、数字化管理，做好房源储备预留，实现统一权属、统一规划、统一配置、统一处置、统一维修，确保办公用房使用高效。四是锚定“双碳”战略目标，践行绿色发展理念，紧紧围绕体制机制、行为养成、目标管理等方面，深入推进节约型机关、绿色食堂创建，做好公共机构节能工作。

（二）强化品牌理念，推进服务保障提质。紧贴干部职工需求，紧盯“堵点、难点、亮点、焦点”问题，用心用情做好服务保障。一是通堵点，聚焦干部职工普遍关注的停车难、就餐难等问题，积极主动谋划，增设停车点位，规范停车秩序，加大食堂监管，丰富菜品菜肴，一项一项抓细抓实。二是解难点，对县级行政中心办公楼、消防、水电等开展“地毯式”安全隐患排查，加大办公楼、管网、线路、设备等排查力度，积极争取相关部门支持，开展消防安全演练、防恐演习等活动，加强智慧化管理，将门禁、车辆、设施设备监控等逐步纳入智能平台，实现人车分流、安全预警等功能全面提升。三是添亮点，继续推进县级行政中心“绿化、美化、亮化”，立足整体办公区域，注重花草绿植合理配置，打造优美舒适的工作环境；升级打造“公务用车保障中心”服务品牌，突出优质标准、精心服务，高效保障应急处突、抢险救灾、精准扶贫等公务出行。四是聚焦点，加快推进标准体系建设，坚持“同一尺度、同一标定”，全面梳理机关事务领域标准现状和需求，构建涵盖机关运行经费、国有资产、办公用房、公务用车、会务服务、外包管理等多领域管理服务的标准体系，细化各岗位、各环节操作规范，以标准化促进品质化提升。

（三）优化队伍建设，推进工作创新发展。一是要进一步抓好人才培养、使用和管理，用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断学习、不断创新、不断拓展工作新思路新方法。提高工作标准，大力倡导“事不过夜马上办”的作风，发扬“闯创干”精神，强化执行力，强化责任担当，全面推进各项工作高效完成。二是进一步推进全面从严治党，深入查找问题与短板，实现作风再转变、标准再提升，全面提振干部职工精气神，激发竞相干事创业主观能动性，营造争先创优浓厚氛围。聚焦重点领域、关键岗位，加强廉政教育，严格纪律要求，筑牢风险防控防线，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化队伍。三是严格落实意识形态工作责任制，严格执行“三审三校”制度，加强正面宣传和舆论引导，不断提高干部职工发现和处理舆情风险的能力和水平，确保意识形态安全。四是用心培育专业忠诚的后勤服务队伍，全力打造一支守纪律、勇担当、尚实干、善作为、讲奉献的机关后勤队伍，将县委县政府部署任务落到实处，以实干促作风、抓工作、树形象推动形成谋事“一盘棋”、干事“一股劲”、成事“一条心”的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补足0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制32辆，实有车辆25辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,858,659.60元，其中：一般公共预算6,858,659.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比年初预算总额增加692，512.38元，增加11.23%。主要原因分析：一是2024年县级行政中心保洁、绿化、会务、安保服务项目购买经费896,000.00元未形成支出。相关经费纳入2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,858,659.60元，其中：本年收6,858,659.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,858,659.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算总额增加692，512.38元，增加11.23%。增加原因：一是2024年县级行政中心保洁、绿化、会务、安保服务项目购买经费896,000.00元未形成支出，相关经费纳入2025年预算。因此较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,858,659.60元。财政拨款安排支出为6,858,659.60元，其中基本支出为3,865,499.60元，与上年对比预算下达数4，278,787.22元降低413，287.62元，降幅为9.66％。降低原因：一是2024年单位辞职一名事业人员，县内调出一名事业人员;二是财政压缩部门公用经费，因此较上年减少。项目支出2,993,160.00元。与上年对比预算下达数1,887,360.00元增加1,105,800.00元，增幅58.59%。增加原因：一是2024年县级行政中心保洁、绿化、会务、安保服务项目购买经费896,000.00元未形成支出，相关经费纳入2025年预算。二是为县级行政中心正常运行，相较上年县级行政中心后勤保障经费增加200,00.00元。因此较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2025年部门预算总支出6,858,659.60元主要用于：

1.201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010350事业运行支出6,322,459元，主要用于日常办公和公务用车运行维护等；

2.208社会保障和就业支出250,901.14元，20805行政事业单位养老支出241,079.28元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出160,719.52元，主要用于交纳职工的养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出80,359.76元，主要用于缴纳职工的职业年金，20899其他社会保障和就业支出9,821.86元，2089999其他社会保障和就业支出9,821.86元，主要用于交纳职工失业保险金。

3.210卫生健康支出121,804.46元，21011行政事业单位医疗121,804.46元，2101102事业单位医疗补助77,346.27元，主要用于交纳管理八级以下职工医疗保险，2101103公务员医疗补助41,609.19元，主要用于交纳管理八级及以上人员医疗保险，2101199其他行政事业单位医疗支出2,849.00元，主要用于交纳职工大病保险。

4.221住房保障支出163,495.00元，22102住房改革支出163,495.00元，2210201住房公积金163,495.00元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额903,000.00元。其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算900,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000,000.00元，较上年减少660,000.00元，降低39.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1,000,000.00元，较上年减少660,000.00元，下降39.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少700,000.00元，降低100.00%。公务用车运行维护费1,000,000.00元，较上年增加40,000.00元，增幅4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。减少原因：本年未购置公务用车，车辆购置费减少，2024年有购置公务用车，本年运行维护费增加，两项合计总体较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县机关事务服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车：指党政用于定向保障公务活动的机动车辆，包括应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术 用车以及其他按照规定配备的公务用车。

2.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，机关事务服务中心2024年资产总额6,735,850.58元，其中，流动资产30,577.22元，固定资产6,705,273.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,006,332.10元，其中固定资产增加1,006,332.10元。处置房屋建筑物558平方米，账面原值65,000.00元；处置车辆6辆，账面原值2,133,785.85元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入711,443.42元,其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

监督索引号53332400172500111