茨开镇人民政府2022年预算公开

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茨开镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分茨开镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分茨开镇人民政府部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

茨开镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能与主要工作主要职能

（一）部门主要职责

1、茨开镇党委主要职责

（1）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）、加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）、承办上级党委交办的其他工作。

2、茨开镇人民政府的主要职责

茨开镇人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和镇人民代表大会赋予的权限，行使本镇行政管理的职能。

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）、保护国有和集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻 自由等各项权利。

（6）、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、茨开镇人民政府办事机构设置5个,即:党政办公室（为民服务中心）、组织工作室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室

2、下设8个事业单位：乡村振兴工作中心、国土和村镇项目建设服务中心、农业综合服务中心、社会和劳动保障服务中心、应急管理服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、中共茨开镇委员会党校。

（三）重点工作概述

今后五年，政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和对贡山“一次重要批示、一次会见、一次回信”重要指示精神，落实好省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十三次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抢抓打造“两区一胜地”及“大滇西旅游环线”建设等重大机遇，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，狠抓落实“一项活动、四大工程、五大行动”，牢牢把握“一体两翼”特色发展战略，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、统筹疫情防控和经济社会发展作为重要政治任务，坚持旅游产业培育发展统揽经济社会发展全局，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，坚持绿色发展、生态优先，全面提升乡村治理能力水平。全面实现茨开经济社会发展取得新成绩、民族团结进步事业达到新水平、生态文明建设取得新进展、现代基础设施网络建设迈出新步伐、共享发展共同富裕取得新成效、社会治理效能得到新提升的目标，奋力推进经济社会各项事业实现科学发展、跨越发展，全面建成平安美丽和谐幸福茨开。

今后五年茨开镇经济社会发展的主要目标为：农村经济总收入年均增长15％以上；城镇登记失业率控制在4.5%以内；人口自然增长率控制在相关政策范围内。基础设施显著改善，产业培育明显见效，农民增收明显提高，民生事业明显好转，社会创新管理明显加强，如期实现全镇“十四五”规划落地落实。围绕上述目标，我们将着力推进八大战略任务：

巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略实施。严格落实“四不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。继续加大产业帮扶力度，补齐技术、设施等短板，不断拓展销售渠道，促进产业提档升级。脱贫不脱政策，进一步加大“5大员”公益性岗位聘用力度，强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理，易地扶贫搬迁劳动力就业率达85%以上。培育壮大村集体经济，发展适度规模经营，促进农业产业化、品牌化，并同发展文化旅游、乡村旅游结合起来，增加农民收入。强化东西部对口帮扶协作和中央定点帮扶工作，有序推动乡村振兴“百千万”示范工程，打造“十四五”吉束底精品示范村建设；有序推进“干部规划家乡行动”，实现黑娃底田园风光、野牛谷特色旅游景区建设，打造各具特色、风格各异的美丽村庄。

常态化抓好疫情防控，维护社会安全稳定。全面落实“外防输入、内防反弹”防控措施，严格落实“五个管住”责任，持续深化党政军警民联防联控、群防群治机制，严厉打击跨境违法犯罪活动，织密织牢丹珠、双拉娃、茨开、吉束底边境一线疫情防控网。持续强化疫情防控常态化管理，全面保障4所联防所及各管控点人力、物资供应，强化防控工作人员整体素质提升，全面完善《疫情防控应急预案》《返乡人员管理》等相关机制预案，有序推进疫苗接种工作，筑牢疫情防控屏障。建立疫情防控跨境联防机制，进一步加大对缅北地区的疫情防控物资支持，促进边境地区稳定。

以项目建设为抓手，着力抓好基础设施建设。把基础设施建设作为经济工作重要着力点，推动美丽乡村建设。未来五年，围绕群众关心的水、电、田、路等热点工作，聚焦乡村人居环境、道路、生产配套设施建设，打造生态宜居的现代化新农村，全力争取项目支持，通过项目建设，减轻群众生产生活负担，到2025年，全面完成丹珠、茨开、吉束底、双拉娃边境小康示范村，全面恢复行政村村级幼儿园使用，实现丹齐（丹珠小组——其郎当小组）汽车吊桥通车、观光便桥通行，全面实施建成牛郎当建材物流城及贡山县物流、客运、公交与游客服务中心，推进建设环城西路美丽县城项目。实施全镇47个村民小组完成污水管网建设，推进村集体经济建设项目，确保村集体经济收入翻番，强化村自治能力，建成集中式养殖基地，彻底解决人畜混居现状。继续加大力度推进生产道、生产索道等生产配套设施建设，减轻群众生产负担。合理扩大城乡建设规模，提高茨开镇在县城中心城镇地位和辐射效应。

着力加强产业培植力度，切实抓好“三农”工作。全力抓好以草果、核桃、漆树为主的绿色生态产业，做大做强做精以高黎贡山猪、蔬菜、草莓、山药、中药材为主的特色种养植业，利用区位优势，积极发动县城周边群众发展“菜篮子”工程，到2025年如期实现6万亩草果、6万头（羽）畜禽、1万亩中药材、0.5万亩特色种养植业的发展目标，力争每村发展1至3个农村合作经济组织，因地制宜持续发展黄精、灵芝等林下种植产业，积极探索“旅游+产业”、“服务+产业”“电商+产业”“东西部协作产业链”等发展模式；全力配合实现贡山县冷链物流基本运行；扩大招商引资大中型企业、龙头企业投资投产，打造精加工深加工扶贫车间建设，让群众的“布袋子”转变成“钱袋子”，进一步实现乡村产业兴旺目标。

着力抓好社会事业，建设平安美丽和谐幸福茨开。认真抓好社会综合治理，落实“领导接访、干部下访”信访机制，切实畅通群众诉求渠道，坚决防止“小事拖大、大事拖炸”。加强社会治安防控体系建设，严厉打击扰乱社会秩序、妨害社会管理和“两抢一盗”、“黄赌毒”等违法犯罪行为，全力为地方经济社会健康发展保驾护航。严抓安全生产工作，继续落实“党政同责、一岗双责”责任机制，常态化开展各类安全隐患专项整治行动，严防安全事故发生，努力实现安全生产“零”事故目标。坚持科教兴镇战略，强化中小学素质教育，进一步巩固和提升“两基”成果，全面推行14年免费教育，完善职业教育和培训体系，加强师资队伍培训力度，到2025年全镇初中阶段毛入学率100%，适龄儿童入学率100%，发动“两后生”接受职业教育400人以上。加快推进文化信息资源共享工程建设，满足基层群众文化需求。抓好人口与计生工作，贯彻落实计生新政策，强化优质服务，提高人口出生质量。严格落实各种社会保障政策，强化城乡低保、社会养老、救灾救济、社会保险等工作。全面贯彻落实党的民族政策，加强农村劳动力转移培训力度，到2025年力争实现农村劳动力转移5000人以上，拓宽农村人口工资性收入渠道。持续深入开展殡葬制度改革，继续推进树立婚育新风工作，大力弘扬自尊自爱自强精神，促进移风易俗。

着力抓好生态文明建设，不断促进人与自然和谐发展。今后五年，紧紧围绕建成“生物多样性保护核心区”、“世界级高山峡谷旅游胜地”目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化河长制、林长制机制落地落实。大力实施退耕还林还草，生态保护，“怒江花谷”建设，以美丽县城和国家卫生县城创建为契机，努力实现美丽与发展共赢。加大农村环境污染防治力度，坚持预防为主，防治结合，突出重点，全力抓好畜禽养殖、生活垃圾的管理和治理，实现农业生产安全，生活垃圾规范处理，农村人居环境优美。严厉打击滥砍盗伐等破坏生态环境的违法行为，加强野生动植物资源保护。持续抓好防灾减灾工作，健全完善防灾减灾应急预案和体制机制，提高应急处置和防灾减灾能力，全力做好全镇范围内地质灾害隐患点监测工作，最大限度地保障人民群众生命财产安全。

着力抓好政府职能建设，切实提高依法治镇水平。今后五年，我们将围绕为民服务宗旨，全面加强政府职能建设，坚持和完善政务公开、村务公开等制度，进一步完善村民自治和社区居民自治，保证群众依法行使选举权、知情权、参与权、监督权等民主权利。全面开展“八五”普法工作，加强农村法律服务体系建设，提高农民法律意识和依法维护自身权益的能力。重视群众来信来访，做好人民内部矛盾调处工作，把不稳定的因素消除在萌芽阶段。搞好双拥工作，搞好军政、军民团结，加强国防教育，搞好国防后备力量建设。支持和鼓励工青妇按照各自的《章程》全面开展群众团体工作。

着力抓好政府自身建设，铸造清正廉洁和干事创业的政府。今后五年，我们将全面落实好“一岗双责”，当好党风廉政建设责任制的推动者和落实者。完善惩防体系，健全廉政教育、权利监控、行政过错责任追究长效机制，从源头上预防和遏制腐败现象发生。严格落实中央八项规定以及中央、省、州、县关于厉行节约反对浪费相关规定，严格控制“三公”经费支出，提高资金使用效益，将有限的资金更多地用于促发展、惠民生上。强化行政监督职能，加大对重点部位、关键领域、关键环节监督力度，全力推进廉政风险防控机制建设，努力营造风清气正、廉洁高效的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2162.813405万元，其中：一般公共预算2162.813405万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比较上年增加188.532411万元，较上年增加9.5%，主要原因为2022年我单位批复项目资金增加，人员变动较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2162.813405万元，其中:本年收入2162.813405万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2162.813405万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较上年增加188.532411万元，较上年增加9.5%，主要原因为2022年我单位批复项目资金增加，人员变动较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2162.813405万元。财政拨款安排支出2162.813405万元，其中：基本支出2118.179805万元，与上年对比增加197.999805万元，增幅为10%，主要原因分析为一是我单位人员减少，导致我单位基本支出减少，二是严格按照财政要求节约开支减少公用经费支出；项目支出44.6336万元，与上年对比减少了9.4664万元，降幅为17%，项目支出减少的主要原因是我单位2022年年初预算项目类资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行626.652237万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行605.611612万元，主要用于事业人员工资性支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.2592万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.1296万元，主要用于缴纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤8.8万元，主要用于遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.45878万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.71596万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.675624万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.3828万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助0.5万元，主要用于青年人才党支部经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助579.262384万元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.365208万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额14.19万元，其中：政府采购货物预算14.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少3万元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茨开镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费用较上年无变化。

（二）公务接待费

茨开镇人民政府2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，根据公务接待管理办法，我单位计划2022年接待批次为八次，人次为90人次。

2022年公务接待费用较上年增加的主要原因是：2022年为脱贫攻坚衔接乡村振兴年，我单位上级领导调研，指导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

茨开镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少，原因是2021年中旬我单位报废一张车辆，故公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位公务用车购置及运行维护费较上年减少4万元，因我单位2022年车辆减少一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨开镇人民政府2022年预算批复完成专项业务9个，下达资金批复44.6336万元，我单位在县财政局对口股室指导下，将所有的预算项目，预算经费、全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下转项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三公经费：三公经费是指公务用车，公务接待，因公出国出境。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2022年机关运行经费安排253.8824万元，与上年对比减少了45.4276万元，减少的主要原因是我单位年底人员有变动导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县茨开镇人民政府资产总额1875.010979万元，其中，流动资产1487.769805万元，固定资产614.489656万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年固定资产603.000656万元，与上年相比，本年资产总额增加11.489万元，其中固定资产增加11.489万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400172100111