云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县茨开镇人民政府2024年度部门预算公开

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茨开镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 茨开镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 茨开镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

茨开镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.承办上级党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位8个（非独立核算、非单独批复预算），分别是：

1.乡村振兴工作中心

2.国土和村镇项目建设服务中心

3.农业综合服务中心

4.社会和劳动保障服务中心

5.应急管理服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.财政所

8.中共茨开镇委员会党校

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记给贡山县独龙江乡群众回信5周年，是怒江傈僳族自治州成立70周年，也是实现“十四五”规划和省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“近期、中期、远期”发展目标的关键一年，做好全年各项工作意义重大。2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对贡山“一次批示、一次会见，一次回信”重要指示批示精神，认真落实党中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届五次全会、省委经济工作会议、州委九届六次全会，县委十三届八次全会精神和镇党委十三届四次会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握高质量发展首要任务，统筹发展和安全，深入推进党的二十大作出的各项重大决策部署，省委“3815”战略发展目标，州委“三步走”奋斗目标和县委“近期，中期、远期”发展目标，结合我镇资源禀赋，念好“山水经”，打好“生态牌”，做好“边文章”，切实防范化解重大风险隐患，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，走出一条高质量发展，可持续振兴的新路子，奋力谱写茨开高质量发展新篇章。

2024年经济社会发展的主要目标建议为：农村常住居民人均可支配收入增长9%以上；脱贫人口人均可支配收入增长12%以上，城镇居民人均可支配收入增长5%以上；全镇公共基础设施显著改善，特色产业培育明显见效，各项民生事业明显好转，基层社会治理明显加强。

做好今年工作，我们要稳字当头、稳中求进，务必全力抓好以下七个方面的工作：

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果高效推进乡村振兴。严格落实“四不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对现有易返贫致贫人口特别是“三类人员”实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况，盯牢连续下滑户、突发严重困难户，持续做好动态管理，坚决守住防止规模性返贫的底线。继续强化易地搬迁后续扶持，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理，同时依托贡创集体经济、沪滇合作、东西部帮扶等渠道，促进安置点劳动力转移就业和就近就业，推动易地扶贫搬迁劳动力就业率达85%以上。继续加大产业帮扶力度，培育新型专业合作社，由公司＋合作社＋社员组成产业项目实施主体，深入推进“一村一品”建设，打造各村亮点。盯牢各村集体经济收益不低于200000元目标不动摇，充分利用好集体经济收益在各村（社区）公益事业上的作用发挥。以首届“草莓节”活动和春节年货街活动为引，谋划好农民丰收节。结合上海浦东新区结对帮扶的契机，广泛开展农产品产销对接活动，积极对接就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，培育贫困群众内生动力，扶持和带动广大群众增收致富，助力乡村振兴。

2.继续做细做精特色产业，培育一批新型产业工人。坚持把发展产业作为解决“三农”问题的关键举措，做强优势产业，做精特色产业。加快推进草果、草莓、山药、蜂蜜、中药材等特色产业规模化集群化。注重产业品牌建设，延伸产业链，健全茨开镇“专家工作站”，全面推进“一村一品”品牌计划。加大对原有支柱产业技能培训力度，围绕产业需求开展培训，以农民群众产业需求为导向，“问需于民”定培训课程，积极探索培训群众发展产业新思路、新方法，开展产业精准培训，把培训课堂搬到田间地头，通过现场授课，手把手、面对面现场教学指导，大力推进农业产业化发展。以培养新型农业产业工人为目的，加快推进农村致富带头人每村（社区）不低于3人和产业工人同步建设，大力推进土地入股、流转、托管、联耕联种等多种经营方式，扶持引导农民专业合作社找准定位走特色发展路子，尽快形成一批能抗风险、辐射带动力强的联农带农经营主体。引导好“玩转贡山”、各村集体经济劳务公司坚决扛起政治责任，不断培养一批有干劲有理想的新型产业工人。

3.有序抓实项目建设，进一步优化营商环境。坚持把项目建设作为基础性、关键性的工作来抓，着力在打基础、破瓶颈、补短板、强支撑上下功夫。围绕习近平总书记对云南的“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”指示批示、省委、省政府“3815战略”及对怒江“两区一胜地”发展定位、州委、州政府、县委县政府工作部署，坚持多规合一、镇村融合、因地制宜、彰显特色、绿色发展等原则和理念，围绕发展重点、民生热点，聚焦基础设施、民族团结、强边固防、生态环境、公共服务设施等建设内容，抓好规划项目对接，实施一批事关长远发展的基础设施项目建设，大力储备一批新项目。抓实申报项目跟踪问效，2024年计划在全镇范围内申报项目69个总投资212284000元（涵盖产业发展项目11个，乡村建设项目39个，就业项目1个，泥石流隐患点治理项目1个）。进一步优化营商环境，规范服务流程，不定期开展业务培训，不断提高服务水平。为企业提供纵向到底的审批服务和横向到边的帮办服务，建立健全主动联系企业家制度，积极主动为企业搞好服务，千方百计为投资创业者排忧解难，努力营造公平、开放的营商环境。

4.坚持绿色发展理念，狠抓生态文明建设。按照多规合一村庄规划，继续严守耕地保护红线和粮食安全底线，加大对粮食生产动员部署、大小春备耕及生产指导工作，压紧压实耕地流出整改任务，确保粮食种植面积不低于3269亩、粮食产量稳中有增。加强与业务主管部门的汇报对接，加强矿产等自然资源管理，加大野生动植物资源保护，严厉打击滥砍盗伐、盗采矿产资源等破坏生态环境的违法犯罪活动。严格开展“千万工程”三年行动，拟实施“千万工程”项目8个总投资34410000元。持续整治提升农村人居环境，统筹推进垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，加快补齐农村人居环境突出短板，确保农村人居环境整治工作更上新的台阶。实施好城乡绿化美化三年行动、怒江大峡谷环境提升三年行动收尾工作，因地制宜实施补种补植、拆违补绿、留白增绿、添花增色等绿化美化工作。加强森林草原防灭火工作，加大对940名生态护林员监管力度，健全林业站、村级护林员小分队长、护林员小组长的管理机制，常态化开展生态巡护、植树造林等工作。严格贯彻落实河（湖）长制、林长制，加大河（湖）长林长巡河巡林力度，深入推进环保“网格化”治理，持续推进秸秆焚烧、矿产资源保护、烟花爆竹等专项整治行动，加大农业污染源管控力度；加强“散、乱、污”商贩和畜牧养殖污染排查整治，不断提升生态文明建设水平。

5.着力发展社会事业，抓实民生福祉。坚持教育优先发展不动摇。抓实适龄儿童入学工作，提高学前教育覆盖面，健全完善家庭困难学生助学制度，巩固好学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率成果，持续抓好控辍保学及“两后生”送学工作，巩固控辍保学“双零”成果，继续深入开展国家通用语言推广培训。建立健全医疗保障服务体系。完善镇卫生院医疗配套设施，提升村卫生室服务能力水平，强化家庭医生签约服务，让群众在家门口得到常规医疗救助服务。继续抓好人口与计生工作，贯彻落实计生新政策，强化优质服务，提高人口出生质量。扎实做好城乡居民医疗保险收缴工作，确保脱贫人口和“三类人员”参保率100%，其余居民参保率不低于95%。强化养老保险征缴，坚持社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险制度，完善多缴多得激励机制，城乡基本社会保险覆盖率稳定在90%以上，社会保障卡普及率达90%以上。健全完善社会保障兜底体系。规范社会救助工作，形成以城乡低保为基础，以其他社会救助和社会帮扶为补充的社会救助方式，实现城乡社会救助一体化、组织网络化、管理社会化，最大限度保障困难群众基本生活。创建我镇一级综合文化站建设、验收工作。加强对村居娱乐活动的辅导指导，增大书屋藏书量。向广大群众宣传新思想、新观念、新文化。抓好群众性文化活动和送文化下乡活动，努力创办民族民间传统文化艺术活动。加强辖区非遗和文物的保护、宣传和传承工作。深入开展健康县城、爱国卫生行动。倡导健康文明生活方式，加快健康细胞建设，让健康生活成为习惯，推动从卫生治理向社会健康服务转变。

6.坚持人民至上，健全各类突发事件响应机制。坚持安全第一，预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，落实好领导带班和值班人员365天全天候值班值守工作。提高防范化解重大风险能力，严密防范系统性安全风险，切实落实“一岗双责”机制，严格督促落实主体责任，加强安全教育宣传，增强全民安全意识。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，加强重点项目建设、道路交通、建筑施工、食品药品、学校商超等公众安全重点领域监管，做好各类应急排查，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施，定期深入开展安全隐患排查整治，坚决遏制杜绝重大事故发生。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。

7.继续创新社会治理，切实提高治理能力现代化。扎实推动数字乡村建设，着眼于完善完备的数字化乡村治理体系的建设，引导乡村治理逐步迈向数字化转型升级，积极推动“互联网+政务服务”工作落地落实。继续深入开展社会治安综合治理和压实智慧社区创建工作，以幸福社区智慧社区创建为引，着力推进城市社区智慧化创建新篇章。全面开展“八五”普法工作，落实好扫黑除恶常态化制度化，打好“禁毒防艾”人民战争，严厉打击扰乱社会秩序、妨害社会管理和“两抢一盗”“黄赌毒”等违法犯罪行为，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，定期做好各类维稳隐患、矛盾纠纷排查化解，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，妥善处理新时期人民内部矛盾，充分发扬新时代“枫桥”经验，做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解。深入学习贯彻中央民族工作会议精神，广泛开展学习宣传活动。牢固树立“手足相亲、守望相助”新理念，稳步推进省、州、县级民族团结进步示范创建工作。建立健全矛盾纠纷调解和处置，坚决破坏民族团结的事件。持续推进强边固防，推进智慧边防建设，加强设施管理维护，不断完善4个边境村立体化防控体系，全面强化全科网格员队伍建设，高质量提升管边控边现代化智能化水平，发展壮大群防群治力量，增强人民群众的安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24200597.27元，其中：一般公共预算24200597.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2240760.3元，增长10.2%，增加原因是2024年我单位批复项目基本支出中人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24200597.27元，其中:本年收入24200597.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24200597.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2240760.3元，增长10.2%，增加原因是2024年我单位批复项目基本支出中人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24200597.27元。财政拨款安排支出24200597.27元，其中：基本支出24097697.27元，与上年对比增加3098238.5元，增加原因：基本支出中新增预算小组统计员岗位补贴资金、茨开镇财政所能力提升办公费经费、社区干部套改增资资金等等；项目支出102900元，与上年对比减少857478.2元，减少原因：一是部分预算资金财政未安排，二是将部分预算资金纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6716887.6元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6682517元，主要用于事业人员工资性支出。

统计信息事务支出-专项统计业务支出163200元，主要用于开展对农村常住居民收入和支出的重点检测。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1221442.08元，主要用于交纳职工基本养老保险。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出610721.04元，主要用于交纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤50000元，主要用于遗属人员生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出60041.56元，主要用于交纳单位职工工伤和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220641.34元，主要用于交纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗367177.66元，主要用于交纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311876.91元，主要用于交纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出23569元，主要用于交纳单位职工大病医疗保险。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6352916元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1221733.08元，主要用于交纳职工住房公积金。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护197874元，主要用于补助农村公路护路员养护经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

茨开镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

茨开镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

茨开镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额247080元，其中：政府采购货物预算113080元、政府采购服务预算134000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122000元，较上年减少8000元，下降6.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茨开镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

茨开镇人民政府2024年公务接待费预算为2000元，较上年减少8000元，下降80%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。减少的原因是我单位坚持厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

茨开镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨开镇人民政府2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.对下专项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三公经费：三公经费是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2024年机关运行经费安排1152951.6元，与上年对比增加了27982.32元，主要原因是我单位人员增加导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，茨开镇人民政府资产总额107799176.17元，其中，流动资产12263523.46元，固定资产3561580.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程91974072元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5125878.84元，其中固定资产增加119018.31元。处置房屋建筑物214平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400172100111

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