贡山独龙族怒族自治县茨开镇人民政府2023年决算公开

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贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）承办上级党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是茨开真抓实干、奋勇争先的一年。面对经济持续下行的压力、艰巨繁重的发展任务,错综复杂的外部环境，镇人民政府始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，时刻牢记习近平总书记殷殷嘱托，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，全力抓好茨开各个领域工作。在县委、县政府及镇党委领导下，在镇人大的监督支持下，与全镇干部群众一道克难攻坚、干在实处，团结带领全镇各族群众较好地完成了县委、县政府及镇党委拟定的发展目标和镇第十三届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。2023年，全镇一般公共预算财政收入8133.75009万元，全年实现各类支出8215.358292万元，同比分别减少29.08%和29.88%，其中基础设施项目支出3010.303万元。农村脱贫户和监测对象年人均纯收入1.8778万元，同比增长9.04%。

一年来，我们主要抓了以下7方面工作。

（一）坚持贯彻落实“四个不摘”，着力推进乡村振兴。

建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。紧盯脱贫成果巩固5大方面20条指标，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”专项行动，强化到村到户到人的后续巩固提升措施，对全镇2062户6324人开展定期动态监测帮扶，确保不发生规模性返贫。全面精准落实帮扶措施。开展26次半月排查和5次“大走访大排查大整改”，下沉干部职工800余人次，对纳入三类人员271户757人，按照缺什么补什么的原则，根据监测对象的风险类别、发展需求等，分别给予产业、就业、生态、教育、健康、社会保障等帮扶，通过帮扶消除风险22户64人。稳步开展“农村居民和脱贫人口三年持续增收”工作，2023 年农村脱贫户和监测对象年人均纯收入1.8778万元，同比增长9.04%。群众生产生活条件显著改善。同时，推广安装“政府救助”平台2467户3795人，其中脱贫户1819户2700人，三类人员216户413人，一般户432户682人。接到平台救助249件，办结249件，办结率为100%。拓宽了群众救助政策申请渠道，解决群众的临时救助需求。

精准发力抓实扶贫项目资产后续管理。梳理登记完成2013年—2022年全镇辖区内扶贫项目资产1390个，涉及资金9.66亿元。其中经营性资产49个，公益性资产1234个，到户类资产107个，涉及资金1.01亿元，确权比例100%，全部录入全国防止返贫信息系统。

精准施策推动新型农村集体经济高质量发展。以丹珠村作为农村集体经济试点，制定《丹珠村培育壮大新型农村集体经济试点实施方案》；根据幸福社区集体经济公司实际情况，辖区内集体经济公司承接中小型基础设施建设“以工代赈”模式实施的项目10个，带动群众务工770人，发放务工工资527.74万元，培养建筑工人206人，提升了群众技能，拓宽了收入渠道，提高群众收入。以“短平快和中长远相结合”“村与村小抱团、乡与乡大抱团”形式开发集体经济34个，辖区3个社区6个村集体经济收益实现20万元以上的收益目标。

（二）坚持粮食生产安全，着力优化粮食结构。

不断强化粮食和重要农产品稳产保供。全面落实粮食安全党政同责，强化粮食和重要农产品稳产保供，始终不懈地把饭碗牢牢端在自己手中。全镇粮食播种面积3269.22亩，较去年同期增长52.7%，产量621.2吨，较去年同期增长19.2%；各类蔬菜累计种植2616.5亩，较去年同期增长20.5%，产量1080.7吨，较去年同期增长13.6%；大小牲畜存栏45840头（只），累计出栏大小牲畜29820头（只），累计肉类总产为186.2吨。落实生产支持政策。年内发放2023年中央耕地地力补贴28.98万元，涉及农户338户。加强耕地保护，切实落实耕地流出整改工作任务。2021—2022年茨开镇耕地流出总面积446.99亩，省级通过完成审核整改面积451.18亩，整改完成率101%。

不断压实重大动物疫病防控。开展春秋禽畜疫苗接种47220头份，动物疫病防控无害化处理105次，受理动物产地检疫事项共计207件，受理养殖业死亡保险81份。不断探索符合地区发展的新型农业产业。在巩固原有产业基础上，实施试验试种水稻上山15亩，油菜种植面积560亩，甜荞种植面积160亩，山药种植面积945.5亩，草莓种植面积392.9亩。在丹珠村试验试种林下和室内种植庭院经济人工菌目前完成实施木耳2004包、白平菇9840包。在嘎拉博和双拉娃村开展石菖蒲实验种植100亩。组织规格化玉米种植培训2期，参训70人次，水稻上山科技培训1期，参训85人次，农药及安全防治农作物病虫害等培训6期，人工菌种植培训15次，受训45人次，黄精种植现场技术培训2期，受训35人次，进一步增强农民群众科学种植意识。

（三）坚持生态优先发展，着力织密绿色屏障。

认真落实生态效益补偿机制。按照镇级河长每月巡河不少于1次，村级河长每月巡河不少于5次的要求，截至目前，全镇共计开展巡河160次，乡镇级河长巡河57次，村级河长巡河103次，各村（社区）共开展18次清河、清滩行动，参与人数1837人次，清理垃圾4吨。认真完成每月林长巡林任务，截至目前，镇级林长完成80次，村级林长180次，巡林过程中，未发现违法破坏野生动植物资源的现象。开展高黎贡山生物生态安全宣传1期，发放宣传布袋200个，毛巾200条，围裙200条，发放《高黎贡山生物生态安全手册》1000本，宣传单1000份；44个党支部开展“守护多彩高黎贡山，筑牢西南生态屏障”主题党日活动。扎实开展冬春森林草原防灭火宣传工作。累计出动森林防火车89辆次，开展微信朋友圈宣传477条，入户宣传845户，发放宣传单1254份，户主通知书2730份，发放张贴贡山县人民政府2023年森林草原防火命令234张，签订责任书2279份，签订“五类人员”责任书51份，发放《云南省人民政府2023年防火命令》220份，《贡山县人民政府2023年防火命令》200份。加大护林巡护力度。在重点区域、重点地段、4个固定防火检查点，设立临时检查卡点2个，落实专人轮流值守，对进山人员逐一排查登记、禁止携带火种进山，坚决把火种堵在山下林外；加大巡护力度，坚持24小时观察监测，截至目前完成护林员巡山护林6769人次，出动宣传126人次，入山登记2223人，防火提醒2137人，发放宣传材料524份，收缴火种524个。

扎实推进城乡绿化美化工作。紧紧围绕“绿化、美化、净化”“房美、村美、城美”总体目标，开展义务植树活动4次，在房前屋后、空闲地块，种植香橼、李子、红心桃、桔子、一品红、甜龙竹等2590株，新增绿化面积300余亩，进一步激发广大人民群众植绿、爱绿、护绿的生态文明意识。结合边境小康幸福村项目建设，种植红心李、杨梅、菊花等8000多株，并要求护林员管护好新种植的苗木，做好浇水、除草等工作，确保苗木成活率达90%以上。做好森林草原火灾风险隐患专项整治工作。组建专业扑火队1支12人，应急扑火队7支140人；完成11期生态护林员培训，参加人员2138人；组织427名护林员对涉林地带的道路两侧、林缘、墓地以及林区散居户房屋周边等重点区域开展7次可燃物大清理，减少可燃物载量，降低火灾风险。

编制完成“多规合一”实用性村庄规划。组织开展“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035年）编制工作。落实“干部规划家乡行动”责任，邀请全镇6个行政村180余名在职在编人员参与规划编制工作，对接核实参与规划90余人，组建规划编制组6个，同时，积极动员相关干部回乡参与规划，在省规划院专家引导下，回乡干部、村两委、村民代表围绕村庄产业发展、基础设施建设、乡村治理、人居环境、文化资源保护、乡风文明等方面共同谋划，6个村53个小组均已初步完成“多规合一”实用性村庄规划。

（四）坚持教文卫统筹发展，着力提升安全感满意度。

努力构建和谐的育人环境。以创立“平安校园”活动为抓手，将行业安全责任层层划分，明确到人，同派出所、交警大队、消防、市监所等部门共同开展校园应急演练、上下学护学、食品安全等工作，保证辖区内8所学校校园平安和2748名中小幼学生校外安全，年内辖区学校未发生安全责任事故。持续巩固义务教育成果。将子女入学纳入各村（社区）村规民约，同时运用新时代文明实践所、村组会议、公众号、微信等广泛宣传《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，做好入学巩固宣传发动工作，继续压实控辍保学责任。建立健全责任制度、报告制度、找返制度、关爱制度和考评制度，制定了流失学生一生一方案，认真开展流失学生家访、关心关爱困难学生家庭等相关工作，杜绝因贫失学、无故辍学情况的发生，镇副科以上领导结对包保34人次重点学生，镇政府、驻村工作队、村委会联合家访40余次，填写家访记录表30张，关心关爱及送温暖困难学生家庭4户，截至目前，辖区义务教育阶段入学率、巩固率两率达到双百。持续稳步开展“两后生”动员入学工作，2023年共动员两后生动员入学000人。切实做到减少“存量”遏制“增量”，确保学生稳定在校、稳定在学。实施文化惠民工程。

大力推动普惠型文化惠民工程。认真挖掘和弘扬民间传统文化，打造特色文化品牌，扎实开展“文化大篷车·千乡万里行”“彩云之南等你来”“我们的中国梦——文化进万家”等活动，组织筹备各类晚会、文艺汇演、送戏下乡20次，参与1665人次，举办石头画、二胡、民族器乐、书法等培训班9期，受训662人次，扎实开展非物质文化遗产传习、宣传、展演活动，持续培育和践行社会主义核心价值观。不断丰富人民群众精神文化生活。组建38支文艺队，74个文化志愿者，丰富夜间群文活动，累计组织700余场，参加1200余人次（一场次只有1.7个人参加么）。积极开展移风易俗、婚育新风行动。严格执行殡葬改革相关政策，积极推进村级公墓建设，有序开展生态安葬宣传工作。截至目前，辖区内累计死亡105人，火化105人，火化率100％，处理无名尸2起。积极开展婚育新风专项行动，累计发放婚育新风宣传单200余份、转发信息50余条，在册早婚早育数据10条，累计销号8条。组建11个家庭医生团队，以65岁以上老年人、慢性病人、大病、重病、残疾人、孕产妇以及0-6岁儿童为重点，签约4495人，其中建档2329人，残疾人300人，计划生育特殊家庭22人，30种大病重病81人。

高效落实好妇幼保健工作。举办健康教育知识讲座6期，接受教育人群312人次，开展健康教育公众咨询4期，接受公众咨询人群220人次，完成个体化健康教育710人次；开展健康宣教活动12次，参与人数900人次，发放各类宣传材料4952份；发送健康科普信息15条，宣教人数达15502人次。发放一孩准生证46人，发放二孩准生证44人，多孩准生证9人，建立保健手册率为100%，二、三孩生育奖扶申报通过24人。健康教育与促进工作不断推进。

（五）坚持民生同步推进，着力促进社会公平。

精准执行社会救助体系。加强低收入人口动态监测，对遇困人员及时给予帮扶，规范执行城乡最低生活保障、特困供养、城乡居民临时救助、困境儿童补助、残疾人两项补贴、高龄津贴和困难老年人补贴等兜底保障制度，累计受益23199人次，发放各类资金740.1276万元，坚决兜住困难群众基本生活保障网。持续强化社会保险征缴。完成城乡居民社会养老保险参保人数4877人,86.26%；医保参保人数共计10147人，参保率95.88%。

劳动力转移就业更加有力。积极开展劳动力职业技能培训，实施农作物病虫害防治、蔬菜田间管理培训、民族歌舞表演、钢筋工等培训7期272人次，有效提升劳动力技能本领；积极动员转移就业，年内完成劳动力转移就业3728人，实现外出务工增收000万元。实现稳中有增；严格实施边民补助项目。全镇抵边村组群众受益共计2817户8304人，发放补贴1718.45万元，有力释放边民补助红利，筑牢稳边固防屏障。茨开镇2023年国办系统跨省务工人员共计163人，目前已发放交通补贴163人。

（六）坚持补齐短板不足，着力找准痛点促发展。

基础设施更加完善。认真研究衔接资金支持方向，全面收集各村（社区）项目建设需求，积极与各行业主管部门对接，结合我镇实际情况及发展重点目标，2023年全年开工建设24个项目，总投资5464.6万元。在建未完工项目2个投资750万元。（请项目办提供相关数据，要不篇幅太短，干了什么要体现）

持续学习推广浙江“千万工程”经验三年行动。盯紧“拆棚、清乱、治污、控房、栽树”及农村人居环境“一档八条”主要工作内容，动员群众参与环境卫生整治1200余人次，清理农村生活垃圾近12吨，清理村内沟渠近15公里，全镇辖区内共覆盖建设125座公厕，并制定管理维护保洁方案，解决了公厕建而不管、卫生差的突出问题。持续强化农村公路路域环境管理。以行政村为单元，将公路养护与环境整治有效结合起来，累计清理农村公路杂草164.895公里，路面清理494.685公里，沟渠180.7公里，垃圾处理39.01吨；完成绿化美化公路创建2条，共15公里，沿线种植一品红、樱桃451棵，绿化面积4560㎡，为绿美交通建设添砖加瓦。实施改造47个村民小组污水管网，推进村集体经济建设项目，配套完善养殖粪污处理设施。

扎实开展农房整治工作。认真做好农村宅基地“一户一宅”审核、巡查工作，积极对接相关部门开展联审审批，年内审批宅基地17户1823.31㎡，巡查87次，下停工通知11份；严肃整治私搭乱建违法行为，整治私搭乱建房屋违建、风貌色彩突兀民房建筑违建25处，有效处理民房风貌色彩突兀、不安全、不规范等问题。

农村住房抗震加固工作稳步推进。完成2022年农村住房抗震加固（住房安全巩固提升）86户资金拨付工作，2023年度我镇共实施农村住房抗震加固41户。排查全镇自建房共计2463户，总面积212429.32㎡，共排查非经营性自建房2363户，面积183817.32㎡，经营性自建房98户，面积28612㎡。

（七）坚持法治稳中求进，着力提升职能转变。

依法接受同级人大主席团的监督。认真办理镇级代表意见建议24件、县级议案11件已按要求按照《代表法》规定，全面完成答复任务，做到件件有回音、事事有答复，代表作用得到充分发挥。完善公共法律服务体系。建成法治文化阵地6个，普法群9个，2023年宣传90次（微信群55次，实地宣传37次），悬挂布标25幅，张贴法治宣传画150张，发放法治宣传材料14298份（册），组织参与法治讲座共4场，解答法律咨询571人（次），代书17份。支持工会、共青团、妇联、工商联等群团组织更好发挥作用。主动接受社会和舆论监督，持续深化政务公开，依法依规公开政府工作各项内容。增强优化营商环境意识。为企业发展中提供政策、法规、融资等方面咨询服务，主动为各企业与相关部门之间搭建交流合作与共谋发展的平台，为市场主体增添活力。

矛盾纠纷化解排查有序有力。运用全镇10个调委会、154名调解员，按照“属地管理、各负其责、依法调处、以人为本、民族特色”调解法，从抓早、抓小、抓苗头着手，今年共排查矛盾纠纷108次，调解纠纷28起，涉及当事人65人，金额25.25273万元，协助城区派出所处理家庭纠纷3起。不断推进信访工作法制化、规范化建设，规范信访工作办理，按时节点办理信访案件，今年共办理8起信访案件，领导接访下访20余次。持续做好重点人员管控。加快推进“平安贡山”全科网格服务管理中心规范建设，397个全科网格、534名全科网格员（长）发挥各自优势，严格执行请示报告、情报信息职能，严防局部风险发酵形成全局性风险。

强边固边工作管理更加高效。建设完成3个丹珠35号界联防所、3公里物理隔离网及配套设施，提升强边固边物防基础；编实联防所专职巡逻人员，选聘8名专职联防员，合理安排巡逻护边任务，提升安定边境工作力量。坚持我国宗教中国化方向。帮助宗教团体建立高素质领导班子，抓好教职人员管理培训工作，帮助宗教团体选拔，培养“政治上靠得住”“宗教上有造诣”“品德上能服众”“关键时起作用”的宗教界代表人士和后备人才。

防灾减灾救灾能力不断提高。制定防汛抗旱应急值班表并通知到各村（社区）严格执行防汛抗旱安全生产应急值班制度，全年执行领导带班和24小时轮流值班制度。调整充实我镇应急管理指挥中心建设，调整充实我镇气象预警、森林防火、地震应急响应人、山洪应急、地质灾害应急管理等队伍，持续做好洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等防御和气象服务。扎实开展安全生产专项整治。签订完成2023年度安全生产目标责任书53份，检查重点行业消防、安全生产情况9家18次，对镇内实施的项目点进行了定期或不定期安全生产监督检查共32次。抓好地质灾害隐患排查整改工作。212名地质监测员全天候对镇域内101处地质隐患点在岗值守，针对汛期地质隐患排查，动态监测每日一报，目前已整改25起，协同县自然资源局到各村（社区）的地质隐患点进行实地隐患排查63次，坚决筑牢地质灾害隐患安全屏障。认真开展辖区食品安全、粮食专项检查、野生动物禁捕禁食等专项工作。累计出动执法人员376人次，检查各类经营户300余家、检查各类食品药品426批次，食品安全“两个”责任季度常态化督导累计完成C级督导348次，D级督导1098次，食安督App督导750次，完成包保干部督导企业落实食品安全主体责任工作纪实表督导1400余份。

过去一年里，面对超乎预期的下行压力，我们鼓足干劲、迎难而上，保持了经济平稳健康发展；面对多重叠加的风险隐患，我们主动防范、积极化解，牢牢守住了不发生区域性规模性风险的底线，这些成绩的取得，归功于党中央、国务院和省委、省政府的亲切关怀，归功于州委、州政府、县委县政府和镇党委的领导，得益于人大监督支持，得益于茨开各界人士的积极参与，饱含着沪滇协作、中交对口帮扶、定点挂钩帮扶单位的深情厚谊，离不开茨开各族人民的团结奋斗。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：目前，我镇工作虽然取得一定成效但和县委、县政府的要求还有一定差距，经济总量小、区域发展不充分、基础设施条件差，“三农”工作现代化、产业化、规模化水平低，社会事业发展不完善仍然是我镇的基本镇情。特色产业培育需要再提升，农业产业结构调整步伐有待进一步加快，农民增收渠道有待进一步拓宽；全镇基础设施需要再提质，群众不断增长的需求与现有服务存在较大差距，群众在就业、教育、医疗、托育、养老、住房等方面面临不少难题；政府工作质量、行政效能还需进一步提升。对此，我们一定不回避、不懈怠，将采取更加有力的措施，下更大的力气解决好，决不辜负人民的信任和重托。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.茨开镇乡村振兴工作中心

2.茨开镇国土和村镇项目建设服务中心

3.茨开镇农业综合服务中心

4.茨开镇社会和劳动保障服务中心

5.茨开镇应急管理服务中心

6.茨开镇文化广播电视服务中心

7.茨开镇财政所

8.茨开镇中共茨开镇委员会党校

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即茨开镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：

1.茨开镇人民政府

纳入贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位8个单位未独立核算，合并在贡山独龙族怒族自治县茨开镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度收入合计81337500.90元。其中：财政拨款收入81284726.90元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52774.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少33352634.36元，下降29.08%。其中：财政拨款收入减少29757504.47元，下降26.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3595129.89元，下降98.55%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是与上年度相比，本年度我单位一般公共预算财政拨款涉农资金减少，政府性基金预算财政拨款项目资金减少，故本年比上年减少29757504.47元，下降26.80%；其他收入较上年减少的主要原因是我单位与上年度相比，本年度我单位其他收入资金帮扶资金减少，故比上年减少3595129.89元，下降98.55%。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度支出合计82153582.92元。其中：基本支出19915587.20元，占总支出的24.24%；项目支出62237995.72元，占总支出的75.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35002473.94元，下降29.88%。其中：基本支出减少305406.80元，下降1.51%；项目支出减少34697067.14元，下降35.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出较上年减少的主要原因是与上年度相比，本年度我单位年初预算时基本支出中的公用经费比上年度减少，故基本支出比上年度减少，故本年比上年减少305406.80元，下降1.51%；项目支出较上年减少的主要原因是我单位与上年度相比，本年度我单位新建涉农资金项目和帮扶资金项目减少，故比上年减少34697067.14元，下降35.79%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县茨开镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19915587.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18813626.71元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1101960.49元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县茨开镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62237995.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出62237995.72元。具体项目开支及开展工作情况：完成了茨开镇丹珠村丹珠小组、移马洛小组草果提质增效生产路建设项目支出500000.00元、茨开镇茨开村王切草果提质增效生产路建设项目、茨开镇圈舍改造及粪污治理项目支出4283825.00元、茨开镇满孜村拉狠加小组、克力当小组草果提质增效生产路建设项目支出1600000.00元、茨开镇嘎拉博村其郎当草果提质增效生产路建设项目支出1820800.00万元、茨开镇茨开村旺咱卡小组通组道路建设项目支出3498250.00元、茨开镇茨开村思姑小组草果提质增效生产桥建设项目支出2987167.00元、2022年茨开村重建茨开村级集体经济综合楼项目支出1618800.00元、2023年沿边定居群众生活补助资金支出17184500.00元、“中交助梦产业振兴”茨开社区、丹当社区发展集体经济启动资金支出120000.00元、村（社区）党建经费、运转经费支出1135000.00元、2023年解决耕地流出问题排查整改工作经费支出100000.00元、茨开镇护路员养护专项经费支出197874.00元、其他非基本建设类项目经费支出27191779.72元，完成资金支出62237995.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度一般公共预算财政拨款支出81034726.90元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少29572504.47元，下降26.74%,主要原因是本年度我单位新建涉农资金项目和帮扶资金项目减少，本年度年初预算时公用经费比上年度减少，故本年支出与上年相比减少29572504.47元，下降26.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13455930.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%。主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于贡政办财〔2023〕121号中交幼儿园入园公路项目，属于发放到个人的教育支出拆迁补偿资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于镇文化站日常办公经费支出，其中其他文化和旅游支出2.43万元，其他文化旅游体育与传媒支出0.56万元。

8.社会保障和就业（类）支出2011263.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出，临时救助、抚恤金、救济费等对个人和家庭补助。

9.卫生健康（类）支出1475453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于交纳单位职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出61423964.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%。主要用于病虫害控制支出，农业生产发展支出，其他农业农村支出，林业草原防灾减灾支出，行政运行支出；农村基础设施建设支出，生产发展支出，社会发展支出，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，对村民委员会和村党支部的补助支出，对集体经济组织的补助支出，其他农林水支出；

13.交通运输（类）支出197874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村公路养护费工作支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于自然资源利用与保护支出，贡财预〔2023〕196号耕地流出问题排查整改工作经费；

19.住房保障（类）支出1061102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出79200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于地质灾害防治支出，贡财建〔2022〕44号地质灾害应急演练经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为119248.64元，完成年初预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119248.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为119248.64元，完成年初预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119248.64元，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位执行厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，杜绝超预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4471.36元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少751.36元，下降0.63%；公务接待费支出决算减少3720.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位执行厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，杜绝超预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（到各村组下乡、出差办事等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县茨开镇2023年机关运行经费支出1101960.49元，比上年减少125876.33元，下降10.25%，主要原因2023年我本年度年初预算时公用经费比上年度减少，故机关运行经费支出比上年减少125876.33元，下降10.25%。部门机关运行经费主要用于（办公费、水电网费、差旅费、委托业务费、维护费、公务用车运行维护费、工会福利费及其他商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县茨开镇资产总额107799176.17元，其中，流动资产12263523.46元，固定资产3561580.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程91974072.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5125878.84元，其中固定资产增加119018.31元。处置房屋建筑物214平方米，账面原值1.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额700000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出700000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99521.14元，其中：授予小微企业合同金额99521.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53332400172101111