云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县茨开镇人民政府2025年度部门预算公开

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茨开镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 茨开镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 茨开镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

茨开镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.承办上级党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.乡村振兴工作中心

2.国土和村镇项目建设服务中心

3.农业综合服务中心

4.社会和劳动保障服务中心

5.应急管理服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.中共茨开镇委员会党校

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴5年“过渡期”的最后一年，也是实现省委“3815”战略、州委“三步走”奋斗目标、县委“近期、中期、远期”发展目标的关键一年，做好2025年的工作，意义非凡、任务艰巨、责任重大。

2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和对贡山“一次批示、一次会见，一次回信”重要指示批示精神，围绕省委十一届七次全会、州委九届八次全会、县委十三届十次全会精神和镇党委十三届五次会议工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦高质量发展这一首要任务，以进一步全面深化改革为引领，围绕“两区一胜地”重要部署，坚持因地制宜培育发展新质生产力，高质量完成“十四五”规划目标，实现“过渡期”向全面推进乡村振兴工作转变，为实现“十五五”良好局面打牢基础。

2025年经济社会发展的主要目标建议为：一般公共预算收入增长6.5%以上；固定资产投资增长8%以上；城镇、农村居民人均可支配收入增长6%和9%以上；城乡发展差距进一步缩小，村居基础设施更加完善，特色产业向规范化规模化发展，民生事业更加普惠，基层社会治理明显加强，社会大局和谐稳定。

各位代表，做好今年工作，我们要稳字当头、稳中求进，务必全力抓好以下7个方面的工作：

1.持续巩固脱贫成果，坚定不移推进乡村振兴战略。

健全防止返贫动态监测和帮扶机制。落实“四个不摘”，对全镇2048户6280人全镇脱贫人口和“三类人员”开展动态监测帮扶，围绕“大走访大排查大整改”及半月分析研判工作机制，及时到村、到户、到人分析后续巩固提升存在风险，重点监测“四项收入”变化和“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况，制定针对性帮扶措施，坚决守住防止规模性返贫的底线。

强化易地搬迁后续扶持。加强配套基础设施建设和补齐公共服务短板，推进“智慧社区”建设，依托“贡创”集体经济、沪滇协作、申迪集团互建帮扶等渠道，促进易地搬迁安置点劳动力转移就业和就近就业，推动安置点劳动力就业率保持在85%以上。

完善联农带农机制。发挥移交的108个7812.13万元扶贫项目资产效益，强化各类扶贫项目资产监督管理，促进扶贫资产保值增值。以“村与村小抱团、乡与乡大抱团”形式开发村级集体经济，稳步推进全镇9个村（居）集体经济稳收入、优结构任务目标，确保村级集体经济收益20万元目标稳中有增。

深入开展感恩教育抓实“扶志扶智”工程。积极探索自治、法治、德治相结合的治理体系，落实爱心超市积分制兑换举措，推进榜样评选，让老百姓自己推选出自己身边的先进典型，增强群众比学赶超的荣誉感，激发群众勤劳致富的成就感。

2.持续调优产业结构，坚定不移增强“三农”发展基础。坚持把产业发展作为“三农”工作的关键举措，做强优势产业、做精特色产业。

推进特色产业发展。加快推进草果、草莓、山药、中药材等特色产业规模化集群化，继续实施草果产业提质增效项目，不断提升草果产量质量，并积极探索草果产业村级产销一体模式，形成横向到户、纵向到村、到企业产销结构，对冲原材料价格导向竞争。持续扶持引导嘎拉博黑马山药、茨开牛郎当草莓、双拉娃中药材等特色产业，围绕产业发展需要，补齐技术设施短板，促进特色产业提档升级。

培育优势经营主体。坚持龙头企业、农民专业合作社、农村致富带头人和新型农民“四位一体”同步建设，开展农民专业合作社规范提升整治，按照“筛选扶持一批、规范提升一批、清理整顿一批”工作思路，对全镇59个农民专业合作社进行优化，尽快形成一批能抗风险、辐射带动力强的农业经营主体。

注重产业品牌建设。打好黑马山药、茨开草莓金字品牌，逐步推进“一村一品”品牌计划，继续探索“茨开镇草莓节”等特色产业节日，丰富特色产业节日内涵，拓展销售渠道，延伸产业链。探索乡村振兴“新公式”，继续在各村探索一批如刺莓、红树莓等“小微特”试错成本低、经济效益好的特色产品。

加大产业技术服务。“问需于民”以农民群众产业需求为导向，积极探索培育群众发展产业新思路、新方法，把培训课堂搬到田间地头，通过现场授课，手把手、面对面现场教学指导，推动产业高质量发展。

守住耕地保护红线和粮食安全底线。坚决扛起政治责任，统筹协调好产业发展和粮食安全两条线，加大对粮食生产动员部署、大小春备耕及生产指导，压紧压实耕地流出整改任务，精准落实耕地力补贴、种粮补贴等惠农政策落实，不断强化粮食和重要农产品的产业链韧性，确保平时产得出、供得足，极端情况下顶得上、靠得住。

3.持续狠抓项目建设，促进基础设施短板与群众内生力短板双提升。坚持把项目建设作为基础性、关键性的工作来抓，以降低群众生产生活成本，提高群众经济收入为目标，着力在打基础、破瓶颈、补短板、强支撑上下功夫。

准确把握项目工作导向。围绕习近平总书记对云南的“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”指示批示、省委、省政府“3815战略”及对怒江“两区一胜地”发展定位及州委、州政府、县委、县政府安排部署，坚持多规合一、镇村融合、因地制宜、彰显特色、绿色发展原则，围绕发展重点、民生热点、民族团结、强边固防等建设内容，实施一批事关长远发展的基础设施项目。

加快重点项目谋划与建设。抢抓“十五五”规划、“衔接资金”“千万工程”等政策机遇，谋划申报2025年项目77个，概算总投资2.38亿元，其中，由茨开镇谋划项目25个5331万元，包括产业项目（含产业基础设施）13个2695万元，其他基础设施项目12个2636万元。同时，在项目建设中，积极采用“以工代赈”模式，在项目保质保量基础上，培育一批新型产业工人，25个项目中，以“以工代赈”模式实施项目17个，总投资3920万元，预计带动本地群众500人参与务工，增加收入633万元。

打造扶持农文旅项目。积极探索以集体经济为主体的运营模式，打造扶持一批具有一定发展前景和辐射带动能力强的农文旅项目，充分用好中心乡镇周末休闲人员多、消费潜力大的优势，在保护和发展茨开镇“美的山水资源”“优的民族文化”基础上，指导集体经济组织积极发展农文旅项目，让集体经济发展的同时，让更多的群众实现就地就近就业和“吃上旅游饭”。积极向上争取双拉娃村黑娃底小组和嘎拉博村野牛谷旅游建设项目。

4.持续抓好生态文明建设，不断守护和发展“绿水青山”牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实《念好“山水经”打好“生态牌”做好“边文章”三年行动实施方案》，自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，以高水平生态环境保护助推高质量发展。

持续做好生物生态保护和修复。强化河（湖）长制、林长制机制落地落实，压实河长巡河、林长巡林工作责任，加大生态护林员监管力度，充分发挥生态护林员队伍职能作用，常态化开展生态巡护、植树造林等工作。做好与行业主管部门的沟通对接，完善辖区土地矿产等自然资源管理、野生动植物资源保护等协调工作机制，协同严厉打击滥砍盗伐、盗采矿产资源等破坏生态环境的违法犯罪，让“天常蓝、山常青、树常绿、水长流”。持续巩固提升城乡绿化美化三年行动计划，因地制宜实施补种补植、拆违补绿、留白增绿、添花增色等绿化美化工作，推进1个省级绿美村庄，4个州级绿美村庄创建工作。

持续巩固提升城乡人居环境。以“学习借鉴浙江‘千万工程’经验”为契机，不断补齐城乡人居环境突出基础设施短板，以村庄的整理和整治建设为切入点，统筹推进生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，重塑城乡人居环境，推进美丽乡村建设。推动爱国卫生运动在茨开镇走深走实，巩固提升好创建国家卫生县、卫生乡镇成果，努力实现城乡环境提升与发展共赢。

5.持续着力民生福祉，不断发展和改善社会事业。

坚持教育优先发展不动摇。配合做好教育基础设施项目巩固提升工作，完善家庭贫困学生资助体系，提升教育公平和质量水平。提高学前教育覆盖面，抓好适龄儿童入学工作，持续巩固全镇义务教育阶段入学率100%，持续抓好控辍保学及“两后生”送学工作，进一步巩固控辍保学“双零”成果，继续深入开展推广国家通用语言工作。

强化公共健康服务能力。完善镇卫生院医疗配套设施，提升村卫生室服务能力水平，强化家庭医生签约服务，让群众在家门口得到常规医疗救助服务。继续抓好人口与计生工作，贯彻落实计生新政策，强化优质服务，提高人口出生质量。深入开展“健康中国”工程，提升完善“健康细胞”建设，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，让卫生健康生活成为习惯，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

健全完善社会保障兜底体系。扎实做好城乡居民医疗保险、养老保险征缴工作实现应缴尽缴，确保城乡居民医疗保险、养老保险覆盖率稳定在95%以上（其中，脱贫人口“两险”覆盖率100%）。规范社会救助工作，形成以城乡低保为基础，以其他社会救助和社会帮扶为补充的社会救助方式，实现城乡社会救助一体化、组织网络化、管理社会化，最大限度保障困难群众基本生活。呵护“一老一小”，探索村（居）托育、养老服务新模式。

全面落实就业创业扶持政策。强化就业服务和职业培训，统筹做好高校毕业生、退役军人、农村剩余劳动力、就业困难人员等重点群体就业，鼓励和培育返乡人才、本土乡贤、致富带头人等各类群体创业，培育集体经济组织新业态，不断拓展就业空间。

实施文化惠民工程。围绕本土文化，深挖民族传统文化资源，构筑共有精神家园，为乡村振兴塑形铸魂，以“我的中国梦·文化进万家”等形式打造地域特色文化品牌，将群众文化与社会主义核心价值观紧密结合，倡导乡村文明生活新风尚，推进乡风治理，让茨开镇“功能”更优、“颜值”更高、“魅力”更佳。

6.持续抓好重大风险防范工作，实现高质量发展和高水平安全良性互动。坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。常态化开展道路交通、消防安全、校园安全、食品安全、森林草原防灭火、自然灾害领域的安全隐患拉网式、清单式排查整治，完善辖区防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障，加强区域应急力量建设，认真落实安全生产“一岗双责”，坚决防止重特大事故发生，确保社会大局保持和谐稳定。继续做好防范化解地方债务风险工作，配合严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。会同各部门妥善处理辖区各领域历史遗留问题，切实维护群众利益。坚决贯彻落实好高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作机制，完善生物生态安全风险防范和保护预警防控体系。注重加强辖区群众个人信息保护。

7.持续创新社会治理，切实提高治理能力现代化。

全面深化社会治安防控体系，发挥10个调解委员会作用，定期做好各类维稳隐患、矛盾纠纷排查化解，确保矛盾在源头得到控制、纠纷在基层得到化解、问题在一线得到解决，维护社会大局和谐稳定。继续深化扫黑除恶专项斗争成果，打好禁毒防艾人民战争，严厉打击扰乱社会秩序、妨害社会管理和“两抢一盗”“黄赌毒”等违法犯罪行为，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，全力为地方经济社会健康发展保驾护航。

着力维护社会和谐稳定。完善全科网格机制，加强全科网格员队伍建设管理及作用发挥，畅通和规范民意表达、利益协调、权益保障渠道，妥善处理新时期人民内部矛盾，积极引导群众合理合法解决诉求，落实“领导接访、干部下访”信访机制，及时排查化解各类矛盾纠纷，坚决防止“小事拖大、大事拖炸”。持续推进智慧边防建设，不断完善4个边境村立体化防控体系，高质量提升管边控边现代化智能化水平，壮大群防群治力量，维护边境稳定。

不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。充分发挥无党派人士、新的社会阶层人士等服务发展的积极作用。依法加强民族宗教事务管理，以铸牢中华民族共同体意识为主线扎实推进民族宗教团结进步，稳步推进民族团结进步示范创建工作，继续深化民族团结进步示范月活动，引导宗教与社会主义社会相适应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22750296.36元，其中：一般公共预算22746296.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益4000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1450300.91元，减少原因是2025年我单位批复项目一般公共服务支出和农林水支出中人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2055年部门财政拨款收入22750296.36元，其中:本年收入22750296.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22746296.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款4000.00元。

与上年对比减少1450300.91元，减少原因是。2025年我单位批复项目一般公共服务支出和农林水支出中人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22746296.36元。财政拨款安排支出22746296.36元，其中：基本支出22698396.36元，与上年对比减少1399300.91元，减少原因是基本支出中减少预算茨开镇财政所能力提升办公费经费、社区干部套改增资资金等等；项目支出47900元，与上年对比减少55000元，减少原因是减少预算耕地流出整治经费、农村人居环境整治提升经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行50000元，主要用于保障镇人大会议经费的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5541061.6元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6815593元，主要用于事业人员工资性支出。

统计信息事务支出-专项统计业务支出163200元，主要用于开展对农村常住居民收入和支出的重点检测。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10200元，主要用于退休干部公用经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10200元，主要用于退休干部公用经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1283253.28元，主要用于交纳职工基本养老保险。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出641626.64元，主要用于交纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤60000元，主要用于遗属人员生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出64662元，主要用于交纳单位职工工伤和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗206193.37元，主要用于交纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗411372.27元，主要用于交纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助384177.2元，主要用于交纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出24605元，主要用于交纳单位职工大病医疗保险。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5557716元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1318436元，主要用于交纳职工住房公积金。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护204000元，主要用于补助农村公路护路员养护经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

茨开镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

茨开镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

茨开镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额182600元，其中：政府采购货物预算182600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年增加3000元，增长2.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茨开镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

茨开镇人民政府2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。增加原因为：2025年需产生接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

茨开镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨开镇人民政府2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.对下专项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三公经费：三公经费是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2025年机关运行经费安排2518393.6元，与上年对比减少273558元，减少原因是2025年压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，茨开镇人民政府资产总额139512021.64元，其中，流动资产4591075.92元，固定资产6664065.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程131629370元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31712845.47元，其中固定资产增加72357元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400172100111