贡山独龙族怒族自治县茨开镇人民政府2026年预算公开

茨开镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 茨开镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 茨开镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

茨开镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.承办上级党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（为民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.乡村振兴工作中心

2.国土和村镇项目建设服务中心

3.农业综合服务中心

4.社会和劳动保障服务中心

5.应急管理服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.中共茨开镇委员会党校

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局起步之年，是省委“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，是州委“三步走”奋斗目标、县委“近期、中期、远期”发展目标深入实施的重要一年，是自治县成立70周年，做好2026年各项工作意义重大，我们要深刻认识今年工作的特殊性和重要性。今天我们召开全镇2026年重点工作安排部署会议，主要任务是：立足我镇实际，分析当前形势，明确全年目标，动员全镇上下以“开局就是决战、起步就要冲刺”的姿态，答好“群众增收之问”奋力夺取“十五五”开局之年的新胜利。首先请镇长传达有关会议精神，下面，我从9个方面对2026年我镇重点工作进行安排部署。

1.聚焦服务县城经济发展，在融入城乡发展中做提升城镇综合承载力

茨开镇作为贡山县城关镇，是推动城乡融合发展的主阵地、主战场，我镇最大的优势是“近城”，最大的机遇是“融城”，服务融入县城发展。一是强化县城保障服务。全力保障县级重点交通、基础设施等项目在我镇境内的征地拆迁、用地协调工作，稳妥有序推进镇域内旧房危房的综合改造与升级，做到“零障碍”施工，切实提升城关综合服务水平和城市品位，精准回应城乡融合进程中农户、商户、干部职工等不同群体的多元公共服务需求，促进城乡融合发展。二是激活城镇消费市场。规范提升周五街天集市功能，建设农特产品展销点、便民消费街区，发展电商直播、同城配送，促进农旅融合、商旅互动；以节庆活动和市民需求为导向，大力提倡和发展周末休闲娱乐经济、菜篮子经济，做好产销对接，提升居民消费体验感和群众收入水平。三是做好县庆服务保障。今年是自治县成立70周年，庆祝活动将于10月份在县城举行，我们要从安全保障、环境卫生、精神面貌、群众参与等方面全面做好县庆服务保障工作。强化全镇安全监管，明责加压，加大企业商户、项目建设、消防等安全检查力度，督促落实企业商户主体责任；对燃气、自建房拉网排查及时整治安全隐患；加强道路交通安全疏导与宣传，确保全镇安全有序。加强环境卫生巡查，及时发现并处理环境卫生问题，提升乡镇整体形象。动员群众积极参与县庆服务保障工作，如参与环境卫生整治、秩序维护等。鼓励群众以良好的精神风貌迎接县庆，展现乡镇风采。

2.聚焦乡村全面振兴，在巩固成果和常态化帮扶中筑牢“民生根基”

守牢政策性防止返贫底线，聚焦精准识别、精准帮扶和精准退出“三精准”，强化责任落实、政策落实和工作落实“三落实”，进一步推进义务教育、基本医疗和安全住房“三保障”，特别是答好群众增收“五问”和“新五问”，严格落实月监测预警分析研判机制，做好驻村工作队常态化管理，结合群众自主申报、走访发现问题、预警数据反馈等，按照返贫致贫对象认定标准，锁定重点关注群体，特别是收入在平均线以下、不托底的群众，按照“缺什么补什么”原则，针对性落实帮扶举措，做到早发现、早干预、早帮扶。一是在教育保障上，持续做好控辍保学工作，对重点关注学生17名，通过“N对1”责任机制，重点掌握其思想动态，定期开展走访工作，有针对性地开展思想教育和心理疏导工作，确保6月顺利毕业；持续加大对雨露计划相关政策的宣传力度，做好申报审核发放工作；宣传动员辖区内3-5周岁幼儿入园就读；严格按照《中华人民共和国义务教育法》，督促辖区内6周岁以上适龄儿童到各小学依法接受义务教育。二是在社会保障上，持续做好2026年度脱贫人口和监测对象医疗保险征缴工作，确保重点群体医疗保险100%覆盖，并动态清零。常态化开展2026年养老保险征缴工作，同步在10月份集中启动2027年医疗保宣传征缴工作，确保2026年度城乡居民养老保险征缴率在90%以上，2027年城乡居民养老保险在95%以上。三是在社会救助上，按月动态管理工作要求，对全镇城乡低保户、城乡分散特困供养对象每月开展动态核查，通过云南省城乡社会救助信息系统预警数据，线上比对死亡信息数据，结合线下实地走访，精准识别保障对象，确保低保、高龄补助、残疾人两补“应保尽保、应退尽退”；做好临时救助快速响应；按照往年时间节点，5月开始对符合边民补助对象进行排查核定，10月前完成发放。四是在产业发展上，持续发展壮大特色产业，通过产业项目促进群众增收。草果产业提质增效方面，今年我镇实施草果项目3个，其中，茨开镇2025年草果补植补种项目总投资35.4万元，发放草果苗60000株，发放草果有机肥51吨，2—5月份要完成草果苗和有机肥的发放，督促群众完成新苗的补植补种；茨开镇2026年草果提质增效项目总投资90万元，计划推广发放草果肥料80吨，覆盖草果地2000亩，2—6月份要完成项目实施，确保2026年草果产业得到进一步巩固提升。茨开镇2026年草果示范样板地建设项目总投资36万元，2—10月要建成草果示范样板地建设面积18亩，依托草果示范样板地拟订草果产业的年度培训计划，从种苗栽培、苗期管理、除草追肥、病虫害防治等各个环节指导全镇草果种植户进行培训，不断提升草果种植户的精细管理意识和种植技术本领，进一步实现草果产量的增产，推动我镇草果产业健康持续发展。草莓产业提质增效方面，农业股要从5月份开始指导农户进行育苗，6月份开始引导群众陆续进行草莓种植，于下半年开展一期草莓种植经验分享会，就农户2025年度草莓种植情况进行调研，收集农户种植经验及问题，为今年后续项目申报争取和2027年草莓产业项目谋划奠定基础。山药产业提质增效方面，3月份就2025年度山药种植情况进行调研，收集农户种植经验及问题，为2027年山药产业项目谋划奠定基础。五是在群众就业上，要通过持续动员农村劳动力转移就业，不断增加群众工资性收入，2025年我镇农村劳动力转移就业4221人，已超额完成年度既定目标，2026年计划在农村劳动力转移就业率已达80%的基础上，进一步实现突破，确保农村劳动力转移就业人数达到4300人，助力省外转移就业人数在360人的任务目标上实现稳步增长，同时稳固全镇1800余个公益性岗位基础，确保困难家庭至少有1人实现就业，推动公益性岗位高效运转。2月份要确保完成目标任务数的20%；3月份确保完成目标任务数的60%；4月份确保完成目标任务数的90%；10月份，针对外出务工人员，加强补贴申报与发放流程宣传，确保补贴资金及时直达，激发群众外出务工积极性，提升群众参与就业的主动性，助力稳定增收。六是在基建项目上，加快项目建设，实施好“以工代赈”专项项目促进群众增收。同时，还要持续做好项目的谋划，深入研究上级政策和镇域实际需求，动态调整更新项目库，以项目建设推动镇域经济发展。目前我镇基建项目共有5个：茨开镇吉速底村吉束一二组村容村貌建设项目150万，茨开镇2026年“5·31”灾毁基础设施修复以工代赈专项项目365万，茨开镇茨开村通组路建设项目310万，茨开镇嘎拉博安置点通组公路修复项目200万，幸福社区安置点维修改造项目65万元。项目办要严抓工期质量，第一季度，要明确各项目责任人员、时间节点，完成项目谋划部署和启动筹备，第二季度，项目要全面开工推进建设，开展项目建设常态化督查，每周实地巡查项目施工进度，及时协调解决施工中出现的用地、用工、物料运输等问题。第三季度，项目建设要攻坚推进，提质增效，要加快灾毁基础设施修复、村容村貌建设、嘎拉博安置点通组公路修复等项目施工，确保主体工程全部完工；组织开展项目建设中期验收，对已完工的分项工程进行质量检测，对未达标的部分要求施工队伍限期整改；对接县级相关部门，申请项目进度款拨付，保障项目施工资金需求；同时做好项目建设资料的收集、整理、归档；结合以工代赈项目要求，核查务工人员工资发放情况，确保务工工资发放比例不低于项目投资的15%。第四季度，要完成所有项目的收尾工作，组织开展项目竣工验收，逐项核查建设内容、工程质量是否符合设计要求；对验收合格的项目，完成资产移交工作，明确村（社区）后续管护责任，建立长效管护机制；对验收不合格的项目，督促施工队伍限期完成整改，直至复验合格。

3.聚焦意识形态责任落实，在宣传教育引导中凝聚思想共识

紧扣县委县政府、镇党委政府中心工作，立足茨开镇区位特色、民族文化、生态旅游、乡村振兴实际，讲好茨开故事、传播茨开声音、展示茨开形象。一是强化理论武装，筑牢思想根基。制定《茨开镇党委理论学习中心组2026年学习方案》《茨开镇2026党委理论学习中心组2026年选题计划》，聚焦党的创新理论、中央及省州县重要会议精神，全年集中学习不少于8次，专题研讨不少于4次。二是严守意识形态，守住安全底线。每季度专题研究意识形态领域风险，半年通报1次意识形态领域情况，年内向县委报告意识形态工作责任制落实情况，严格落实“三审三校”制度，健全舆情处置闭环与网络意识形态工作责任制。三是做强主流舆论，讲好乡镇故事。全年开展宣讲不少于20场，推动宣传内容与本土文化深度融合，打造“乡音宣讲”品牌；围绕乡村振兴、项目建设、产业发展、基层治理、民生实事等重点，策划主题宣传，全年在县级以上媒体发稿不少于80篇，每月向学习强国平台投稿不少于5篇，每月向县委宣传部提交我镇新闻线索1篇，每月视频号发布相关宣传视频不少于3个。四是深化文明实践，赋能文化振兴。坚持精神文明建设和基层党建共同推进，各村（社区）要充分发挥新时代文明实践站阵地作用，扎实推进新时代文明实践志愿服务，发挥党员干部引领作用，进一步加大宣传力度，真正让村规民约深入人心。要大力培树先进典型，不断激发广大干部群众的创建自觉和能力水平，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。围绕理论政策宣讲、“一老一小”、文明乡风培育、普法宣传教育等重点内容，全年开展志愿服务活动不少于20次，倡导健康、文明、科学的生活方式，率先垂范，树立节约办公、节俭办事、移风易俗的新风尚。

4.聚焦守牢安全底线，在风险防范化解中维护社会和谐稳定

深入查找风险隐患和薄弱环节，持续推动综治维稳、安全生产、防灾减灾工作走深走实。一是深化矛盾纠纷排查化解。要每月组织司法所、派出所等力量，深入村社区开展至少1次联合排查。同时，要扎实做好信访维稳工作，高度重视群众合理诉求。二是强化社会治安分析研判。每季度前，由综治中心牵头，协同派出所、学校、民政办、教育办等部门，召开社会治安形势分析研判会，全面排查当下存在的安全隐患和突出问题，精准识别风险点，研究制定应对措施，形成工作合力全力推进云综治信息平台数据采集录入工作。三是扎实做好安全生产各项工作。常态化开展重点领域隐患排查整治，道路交通方面，镇农村公路管理站加强农村公路安全检查，对重点路线、危险路段进行全面排查，并及时向县直有关部门报告；矿山安全方面，镇综合行政执法队联合县直有关部门加强对辖区内的矿山安全隐患监督检查，并及时向县直有关部门报告监督检查情况；建筑工程安全方面，镇综合行政执法队联合兴边富民中心，聚焦辖区内建设工程加强施工单位的安全管理监督检查；危化品和烟花爆竹方面，镇综合行政执法队联合有关部门深入开展重大节庆烟花爆竹安全专项检查，严厉打击非法运输、违规储存、销售超规格或不合格产品等行为；消防安全方面，镇综合行政执法队联合县直有关部门深入开展消防隐患排查整治，重点针对易地扶贫搬迁安置点、高层建筑、宾馆饭店、老旧小区、“城中村”、群租房、民房、歌舞娱乐和老幼活动场所、“三合一”“多合一”场所等高风险区位进行宣传排查。四是抓牢防灾减灾救灾工作。进入汛期要严格执行“1262”预警响应机制，充分发挥地灾监测员等公益性岗位作用，严格落实24小时应急值班值守及领导带班制度，确保突发险情快速响应、高效处置，保障群众生命财产安全。在3—10月份，常态化监测排查汛期重点区域，对辖区18条河流、3座水库大坝、96处地质隐患点开展常态化排查。加强宣传预警，通过微信群、广播、入户通知等方式发布预警信息。在11月—次年3月，做好森林草原防灭火宣传与监测预警。

5.聚焦巩固民族团结，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识

一是抓深化民族团结进步创建工作。持续开展“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”宣传教育和“铸牢中华民族共同体意识”专题学习，通过创新开展民族团结进步宣传月等活动，推进创建进机关、进村寨、进校园、进家庭。促进各民族交往交流交融，尊重民族习俗、传承优秀文化，办好民族节庆、文体活动，营造共居共学、共建共享、共事共乐的良好氛围。二是维护宗教领域和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向，通过各种形式的培训教育，不断提升依法管理宗教事务的能力和水平，全面加强国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观的宣传教育，引导宗教与社会主义社会相适应。落实季度走访排查和分析研判机制，紧盯未成年人进教堂、非法传教等关键环节，持续开展排查整治工作。三是稳抓边境幸福村提质升级。抢抓现代化边境幸福村建设，持续推进边境村“四好农村路”建设，优化水电路网布局，提升基础设施的稳定性和覆盖范围。发展草果、草莓、山药等特色产业，促进群众收入；注重边境村“村容村貌”提升，增强文化认同，建设铸牢中华民族共同体意识主题广场，中华文化符号和中华民族视觉形象覆盖率达100%，开展爱国主义教育、民族团结宣传，增强边民的国家意识、国土意识和国防意识。聚焦巩固民族团结，铸牢中华民族共同体意识

6.聚焦推动绿色发展，在生态文明建设中不断守护和发展“绿水青山”

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，以高水平生态环境保护助推高质量发展。一是持续做好生物生态保护。强化河（湖）长制、林长制机制落地落实，压实河长巡河、林长巡林工作责任，每月督促镇村两级河长林长完成巡河巡林、清河工作；加大生态护林员监管力度，充分发挥生态护林员队伍职能作用，常态化开展生态巡护、植树造林等工作。加强与行业主管部门的沟通对接，协同严厉打击破坏生态环境的违法犯罪。二是持续巩固提升城乡人居环境。人居办要与各村社区协同配合，充分激活群众主体意识，动员家家户户自觉开展庭院清扫、屋内整理、房前屋后清杂，确保村内道路、公共场所、沟渠池塘干净畅通，彻底清除暴露垃圾与卫生死角。以“久久为功”持续巩固提升城乡人居环境整治，不断补齐城乡人居环境突出基础设施短板，以村庄的整理和整治建设为切入点，统筹推进生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，重塑城乡人居环境，推进美丽乡村建设。同时，要加大对乱倾乱倒行为的巡查和处罚力度，形成有效震慑。三是发展生态友好型产业。坚持生态产业化、产业生态化，推动林下经济、生态种养、生态旅游提质增效。立足镇域实际，在林下中药材种植、茶叶种植、林下中蜂和鸡鸭养殖中持续拓展。

7.聚焦稳固强边固防，在群防群治中守牢边境安全底线

一是坚决扛起强边固防政治责任。坚持党政军警民合力强边固防，要抓实“五级书记抓边防”工作机制，严格落实边境管控、网格化管理、值班值守制度，定期开展巡边护边，落实“六边六联六同”工作机制，强化边境物防技防人防，健全应急处突机制。年内镇党委会要专题听取强边固防、平安建设等工作汇报不少于2次，上下半年各开展1次全面分析研判，系统梳理工作进展，激励群众自觉爱边、守边、护边，构筑村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵的边境防控体系。 二是抓实党管武装工作任务落实。要抓实“双拥”工作，营造良好氛围。全覆盖开展完成辖区适龄青年兵役登记，做实走访动员，搞好思想教育，为年度征兵工作打实基础。抓实民兵整组，提升民兵队伍建设质量。加强国防教育和思想引导，持续强化民兵责任意识、纪律意识和战备意识，筑牢思想根基。抓实民兵集训，提高备战水平。认真组织民兵集训，提升民兵军事技能水平和履职能力，认真组织民兵参加贡山县抗震救灾应急演练和党政军警民维稳治乱行动演练，提高备战水平。落实优抚政策与服务保障。完成好退役军人优抚信息核实，开展优抚对象信息核查和数据更新，年底前组织元旦、春节双拥慰问，覆盖20人以上困难退役军人及军属，确保政策落实到位、服务保障有力。

8.聚焦强化党建引领，在提升基层党组织两个功能中提供坚强组织保障

坚持以“强基固本、队伍提质、赋能发展”为主线，推动党建工作与中心任务深度融合，以抓党建促乡村振兴、促民族团结、促基层治理、促农村宗教治理、促就近就地就业为具体抓手，为全镇改革发展稳定提供坚强组织保证。一是强化政治铸魂，把稳思想之舵。从3月份起，基层党建办要扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，镇全体干部州、村“两委”干部首先是党的干部，必须始终把讲政治放在首位，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，自觉把乡镇、村社区一级的工作放到全县、全镇发展大局中去谋划、去推进，确保党委政府的决策部署不打折扣、不搞变通、落地见效。二是抓实队伍建设，夯实执政根基。目前已经全面完成各村（社区）“两委”及配套组织换届，新一届班子要迅速进入工作状态，理清工作思路，聚焦重点任务狠抓工作落实，迅速把心思和精力集中到推动发展、服务群众上来。健全干部全周期育人机制，用好职务职级并行政策，激发干事创业热情。4月份重点抓好入党积极分子储备，优化党员年龄结构；7月份做好预备党员转正；10月份动态调整后备人才库，三是深化治理提质，破解民生难题。3月份启动红色物业提质工程，提升3个物业服务小区质效；4月份全面推进16个无物业小区兜底管理，指导社区落实治理责任；5月份初步形成可推广的城市社区治理模型；9月份总结提炼治理经验，争创全州易地搬迁安置点红色服务典型。四是规范集体经济，优化收益结构。5月份召开专题会议，研判集体经济扩大再生产风险，规范“村财乡管”权责；全年认真落实《中华人民共和国农村集体经济组织法》，健全数据赋能、镇级监管、审计监督、纪检监察跟进的工作格局，消除收益监管盲区。五是严把时序节点，确保任务落地。党建办要按季度压茬推进，3月召开镇级党代会；4月开展一季度党建交叉检查；6月完成半年总结并筹备“七一”表彰；8月对上级反馈问题开展“回头看”；9月完成党员档案规范化建设；11月启动年度党建考核；12月高质量完成党内统计年报，并深入调研谋划明年工作思路。

9.聚焦党风廉政建设，在四责协同推进中纵深推进全面从严治党

要扛牢压实从严管党治党政治责任，政党委履行全面从严治党主体责任、我带头落实好第一责任人职责、班子成员要履行好“一岗双责”、镇纪委履实监督责任，紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争主线，坚持一体推进“三不腐”，为高质量发展提供坚强纪律保障。镇纪委完成年度目标：政治监督精准常态，问题线索处置率100%、办结率达到95%；“四风”问题动态清零，群众身边腐败问题有效遏制；村级监督规范化率100%；廉政教育深入人心；纪检队伍零差错、零违纪。从时间线上，第一季度，要结合年度党风廉政建设任务分工，制定并印发工作方案，召开专题会议部署全年工作。扎实开展“开年第一课”，深化节前纠治“四风”专项督查，确保元旦、春节风清气正。及时传达学习上级纪委全会精神，启动乡村振兴、民生资金等重点领域专项监督，确保问题线索排查处置有序推进，全年开局有力。第二季度，要分层分类开展“廉政课堂”9场次，实现廉政教育全覆盖，组织观看警示教育片、参观教育基地、旁听典型案件庭审，提升基层干部廉洁意识。要完善问题线索台账、廉政档案等基础资料，加强纪检干部业务培训，提升线索初核、谈话函询实战能力。同步推进“一岗双责”述责述廉，开展审查调查安全检查，确保线索处置规范高效。第三季度，聚焦民生，开展“穿透式”监督检查。要紧盯教育收费、医疗服务、养老社保、惠农补贴等重点领域，深入一线抽查资金发放、项目验收情况，严查“雁过拔毛”“优亲厚友”等不正之风。加强对村级“小微权力”“三资”管理、工程项目的监督检查，规范线索受理、核查、办结全流程，精准运用“四种形态”，严守办案安全底线，召开专题会议再部署、再推进。第四季度，要再次组织村务监督委员会主任培训，提升履职能力，推进“小微权力”监督、村务公开规范化。开展案件复盘和年度述责述廉工作，完成年度考核验收，推动监督成果转化为治理实效，确保全年问题线索处置率达100%、办结率达95%以上，“四风”问题动态清零，村级监督规范化实现全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25535536.24元，其中：一般公共预算25530136.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益5400.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2785239.88元，增加原因是2026年我单位批复项目一般公共服务支出中人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25535536.24元，其中:本年收入25535536.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25530136.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款5400.00元。

与上年对比增加2785239.88元，增加原因是2026年我单位批复项目一般公共服务支出中人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25535536.24元。财政拨款安排支出25535536.24元，其中：基本支出25525136.24元，与上年对比增加2826739.88元，增加原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出较上年增加；项目支出10400.00元，与上年对比减少37500.00元，减少原因是2026年预算村（社区）干部体检资金放在了基本支出，没有放在项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行50000元，主要用于保障镇人大会议经费的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6801191.96元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行7763188.00元，主要用于事业人员工资性支出。

统计信息事务支出-专项统计业务支出163200元，主要用于开展对农村常住居民收入和支出的重点检测。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10200元，主要用于退休干部公用经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10200元，主要用于退休干部公用经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1430092.8元，主要用于交纳职工基本养老保险。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出454846.08元，主要用于交纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤46548.00元，主要用于遗属人员生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69473.07元，主要用于交纳单位职工工伤和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗257662.64元，主要用于交纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗430569.52元，主要用于交纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助323607.17元，主要用于交纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出25900.00元，主要用于交纳单位职工大病医疗保险。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1099300.00元，主要用于社区工作者的五险一金。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5090824.00元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1299333.00元，主要用于交纳职工住房公积金。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护204000.00元，主要用于补助农村公路护路员养护经费。

国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出5400.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

茨开镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

茨开镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

茨开镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额205250.00元，其中：政府采购货物预算95250.00元、政府采购服务预算110000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上减少5000元，降低4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茨开镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

茨开镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5000.00元，降低100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为：2026年压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

茨开镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨开镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.对下专项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三“公”经费：三“公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2026年机关运行经费安排2798259.96元，与上年对比增加279866.36元，增加原因是2026年我单位在职在编人员增多导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

茨开镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，茨开镇人民政府资产总额171984825.01元，其中，流动资产3744000.00元，固定资产6704114.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程161536700.00元，无形资产11.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25390362.95元，其中固定资产增加40048.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。