贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办、批办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查、督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.推动信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责贡山县信访事项复查工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

信访局通过接访、走访、实地调查、视频接访等方式重点处理群众来信来访；化解矛盾纠纷、稳控越级上访人员，做好敏感节点的矛盾排查化解、人员稳控等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、网络信访股、协调处突股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：贡山独龙族怒族自治县信访局

纳入贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度收入合计2,040,028.72元。其中：财政拨款收入2,039,804.30元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入224.42元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加272,876.14元，增长15.44%。其中：财政拨款收入增加272,651.72元，增长15.43%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加224.42元，增长100.00%。主要原因是：人员社会保障费用增加,2022年没有其它收入。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度支出合计2,040,028.72元。其中：基本支出2,010,028.72元，占总支出的98.53%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272,876.14元，增长15.44%。其中：基本支出增加260,335.14元，增长14.88%；项目支出增加12,541.00元，增长71.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:基本支出增加是人员社会保障费用增加，项目支出增加是2022年代理记账费用未支付，年终指标收回，在2023年支付2022年代理记账费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,010,028.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,812,656.22元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,372.50元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目：2022年代理记账工作已完全年会计记账、预决算编制、财务报告编制、项目挂接、绩效自评、政府采购、内控制度等县财政局安排的工作，费用在2023年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,039,804.30元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加272,651.72元，增长15.43%，主要原因是:基本支出增加是人员社会保障费用增加，项目支出增加是2022年代理记账费用未支付，年终指标收回，在2023年支付2022年代理记账费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,615,808.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资及办公日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出172,036.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出107,298.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,600.00元，决算为26,310.07元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为25,123.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.49%，完成年初预算的62.81%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为1,187.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.51%，完成年初预算的74.19%，具体是国内接待费支出决算1,187.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,600.00元，支出决算为26,310.07元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为25,123.07元，完成年初预算的62.81%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为1,187.00元，完成年初预算的74.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因机关认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和严格执行中央八项规定及其实施细则精神，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,898.17元，增长28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,711.17元，增长23.08%；公务接待费支出决算增加1,187.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位到贡山县督查督办工作任务增加，信访外勤事务增加导致公务接待费增加、公务用车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门机构正常运转、信访维稳及下乡督导检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到贡山县督查督办工作任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县信访局2023年机关运行经费支出197,148.08元，比上年增加9,318.17元，增4.96%，主要原因是日常办公费、车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于日常水电费、邮电费、差旅费、会议费、车辆运行维护费、印刷费、物管费等保障机构正常运转方面的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县信访局资产总额56972.96元，其中，流动资产31348.31元，固定资产25624.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19709.05元，其中固定资产增加673.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，贡山独龙族怒族自治县信访局政府采购支出总额25,409.22元，其中：政府采购货物支出2,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出23,409.22元。授予中小企业合同金额25,409.22元，其中：授予小微企业合同金额5,595.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53332400172801111