贡山县地方志编纂委员会办公室2020年预算公开

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贡山县地方志编纂委员会办公室2020年预算公开

目录

第一部分贡山县地方志办公室2020年部门预算编制说明

第二部分贡山县地方志办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山县地方志办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县地方志工作规划和编纂实施方案，制定地方志工作制度；负责组织、指导、督促和检查全县地方志编修工作；组织编纂《贡山独龙族怒族自治县志》《贡山独龙族怒族自治县年鉴》和地方志文献，组织县级地方志资料年报工作；组织、指导县级部门及乡镇地方志书的审查验收；组织培训全县地方志专职干部和地方志编纂人员；搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流；规划、指导与组织实施全县地方志信息化建设，负责县情信息库建设和管理；组织地情调查研究和开发利用地方志资源；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 县地方志编纂委员会办公室设5个职能股室：

综合办公室、年鉴股（年鉴编辑部）、 方志股 、资料室 、志鉴指导室。

2019年，仍和往年一样，单位机构未有任何变动。

2.人员情况。

贡山县地方志编纂委员会办公室，2019年，在职5人，离退休3人。

（三）重点工作概述

（一）干部政治和业务素质得到全面提高。一是加强政治理论学习。认真落实县委、县人民政府工作部署，深入贯彻落实党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕省州关于决战脱贫攻坚战的重大战略部署，使各项工作真正做到眼前有改观、长期见成效。二是加强业务知识学习。围绕续志修鉴工作，通过各种方式加强修志理论学习，做到理论学习与实践相结合。三是加强干部队伍管理。上半年分别召开领导班子民主生活会和组织生活会，各自提出意见建议，充分认识到自身的问题，全面查找当前工作中存在的“推脱慢”等问题，并坚持立行立改。坚持以事业为动力，制度为规范，考勤管理、责任分工、业务交流、质量控制等多项内部管理制度得到有效遵守。

 （二）“条例、规定”贯彻宣传深入到位。通过编发《贡山志讯》工作信息、参加法治宣传日活动、赠送地方志书等方式，切实加大对国务院《地方志工作条例》和云南省《地方志工作规定》的宣传贯彻力度。积极落实省、州地方志工作会议精神，及时向县委、县人民政府领导汇报，争取分管领导对地方志工作的进一步重视与支持。

（三）二轮修志工作稳步推进。《贡山独龙族怒族自治县志》（1978～2008）进入评审印刷阶段。

（四）年鉴编纂工作有序进行。协调印发贡山县人民政府办公室关于组织编撰《贡山年鉴》（2019卷）有关事宜的通知，按照分工不分家、全员参与的原则，做好了《贡山年鉴》2019卷的编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 106.07万元，其中：一般公共预算财政拨款106.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少26.4%，主要原因：2020年我单位没有招聘志愿者，所以相关人员经费支出降低，导致2020年基本支出比2019年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 106.07万元，其中:本年收入106.07万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.07万元（本级财力106.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.4%，主要原因：2020年我单位没有招聘志愿者，所以相关人员经费支出降低，导致2020年基本支出比2019年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 106.07万元。财政拨款安排支出 106.07万元，其中：基本支出96.07万元，与上年对比减少29.94%，主要原因分析：2020年基本支出人员经费和日常公用经费，由于2020年没有招聘志愿者，所以人员经费降低，2020年商品和服务支出也减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少100%，2020年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

301   工资福利支出84.66万元；

30101 基本工资17.07万元；

30102 津贴补贴45.12万元；

30103 奖金1.42万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元；

30110 职工基本医疗保险缴费4.28万元；

30111 公务员医疗补助缴费1.48万元；

30112 其他社会保险缴费0.94万元：

工伤保险：0.07万元；生育保险：0.39万元；失业保险：0.34万元；大病保险：0.14万元；

30113 住房公积金6.97万元；

302   商品和服务支出11.41万元；

30201 办公费3.75万元；

30211 差旅费1.75万元；

30228 工会经费0.98万元；

30229 福利费0.43万元；

30239 其他交通费用4.50万元：公务交通补贴4.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出96.07万元，项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

1、打印机一台，本年部门预算资金0.22万元；

2、照相机一台，本年部门预算资金2.30万元；

3、台式电脑一台，本年部门预算资金0.48万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县地方志办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

贡山县地方志办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县地方志办公室2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县地方志办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算0.00万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、第三轮志书编纂启动费和收集资料印刷费：第三轮志书编纂启动经费及材料收集印刷费，保证高质量完成志书编修工作。

2、《贡山年鉴》(2020卷）编辑出版工作：保证《贡山年鉴》顺利出版，达到一年一鉴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、地方志：即方志。记载某一地方的地理﹑历史﹑风俗﹑教育﹑物产﹑人物等情况的书，如县志﹑府志等。

2、年鉴：年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。它博采众长，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身，具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书，具有资料翔实、反映及时、连续出版等特点。主要作用是向人们提供一年内全面、真实、系统的事实资料，便于了解事物现状和研究发展趋势。它所收集的材料主要来源于当年的政府公报、国家重要报刊的报道和统计部门的数据。因此，年鉴有较大的总结、统计意义和比较系统的连续参考作用。通过年鉴，可查找近年来国际国内时事，各部门各行业的进展及各学科各专业的研究动态；可查找政府颁布的重要法规文献和逐年可比的统计数据资料；还可以查找“机构简介”“企业名录”及著名人物的生平及一些实用的指南性资料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年财政拨款预算收入为106.07万元，与上年对比减少31.06万元，主要原是：2020年我单位没有招聘志愿者，所以相关人员经费支出降低，导致2020年基本支出比2019年减少。

（三）国有资产占用情况

贡山县地方志办公室2020年国有资产占有情况：总资产5.68万元，其中家具、用具、装具及动植物0.70万元；通用设备4.98万元。

财政项目文本公开

一、项目名称

第三轮志书编纂启动和收集资料印刷。

二、立项依据

云南省人民政府办公厅关于印发《云南省地方志事业发展规划纲要（2016-2020）》的通知（云政办法【2016】61号）；贡山县人民政府办公室关于印发《贡山县地方志事业发展规划纲要（2016-2020）》的通知（贡政办法【2016】24号）。

三、项目实施单位

贡山县地方志编纂委员会办公室。

四、项目基本概况

第三轮志书编纂启动经费及材料收集印刷费，保证高质量完成志书编修工作。

五、项目实施内容

第三轮志书编纂启动经费及材料收集印刷费，保证高质量完成志书编修工作。

六、资金安排情况

2万元。

七、项目实施计划

项目自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

八、项目实施成效

此项目开展，可以加快“两全”目标顺利进行。

一、项目名称

《贡山年鉴》(2020卷）编辑出版工作。

二、立项依据

云南省人民政府办公厅关于《加快推进地方志编纂工作确保完成两全目标》的通知（云政办函【2018】111号）。

三、项目实施单位

贡山县地方志编纂委员会办公室。

四、项目基本概况

保证《贡山年鉴》顺利出版，达到一年一鉴。

五、项目实施内容

保证《贡山年鉴》顺利出版，达到一年一鉴。

六、资金安排情况

8万元。

七、项目实施计划

项目自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

八、项目实施成效

此项目开展，可以加快“两全”目标顺利进行，确保《贡山年鉴》达到一年一鉴目标任务。

监督索引号53332400128300111