贡山县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开

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贡山县地方志编纂委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 贡山县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县地方志工作规划和编纂实施方案，制定地方志工作制度；负责组织、指导、督促和检查全县地方志编修工作；组织编纂《贡山独龙族怒族自治县志》、《贡山独龙族怒族自治县年鉴》和地方志文献，组织县级地方志资料年报工作；组织、指导县级部门及乡镇地方志书的审查验收；组织培训全县地方志专职干部和地方志编纂人员；搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志， 推动地方志理论研究及对外交流；规划、指导与组织实施全县地方志信息化建设，负责县情信息库建设和管理；组织地情调查研究和开发利用地方志资源；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

贡山县地方志编纂委员会办公室设5个职能股室：综合办公室、年鉴股（年鉴编辑部）、 方志股 、资料室 、志鉴指导室。2022年，仍和往年一样，单位机构未有任何变动。人员情况：贡山县地方志编纂委员会办公室，2022年，在职5人，离退休3人。

（三）重点工作概述

干部政治和业务素质得到全面提高。一是加强政治理论学习。认真落实县委、县人民政府工作部署，深入贯彻落实党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕省州关于决战脱贫攻坚战的重大战略部署，使各项工作真正做到眼前有改观、长期见成效。二是加强业务知识学习。围绕续志修鉴工作，通过各种方式加强修志理论学习，做到理论学习与实践相结合。三是加强干部队伍管理。上半年分别召开领导班子民主生活会和组织生活会，各自提出意见建议，充分认识到自身的问题，全面查找当前工作中存在的“推脱慢”等问题，并坚持立行立改。坚持以事业为动力，制度为规范，考勤管理、责任分工、业务交流、质量控制等多项内部管理制度得到有效遵守。

“条例、规定”贯彻宣传深入到位。通过编发《贡山志讯》工作信息、参加法治宣传日活动、赠送地方志书等方式，切实加大对国务院《地方志工作条例》和云南省《地方志工作规定》的宣传贯彻力度。积极落实省、州地方志工作会议精神，及时向县委、县人民政府领导汇报，争取分管领导对地方志工作的进一步重视与支持。

年鉴编纂工作有序进行。协调印发贡山县人民政府办公室关于组织编撰《贡山年鉴》（2021卷）有关事宜的通知，按照分工不分家、全员参与的原则，做好了《贡山年鉴》2021卷的编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入104.11万元，其中：一般公共预算104.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比上升2％，主要原因分析2022年新录用1名人员，人员工资、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1041060.24元，其中:本年收入1041060.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨1041060.24元（本级财力1041060.24元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比上升2％，主要原因分析2022年基本支出比2021年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出104.11万元。财政拨款安排支出104.11万元，其中：基本支出102.11万元，与上年对比增加2.3万元，同比增长5％，主要原因是新录用1名人员，人员工资、公用经费增加；项目支出2万元，与上年对比减少60%，主要原因分析：2022年由于经费不足，仅下达了《菖蒲桶志》翻译印刷经费，所以减少了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出82.41万元主要用于政府办公厅(室）及相关机构事务行政运行支出和财政事务行政运行支出；208社会保障和就业支出9.66万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；210卫生健康支出4.99万元主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；221住房保障支出7.03万元主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：增加公务接待费0.1万元。

（一）因公出国（境）费

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

增减变化原因：需要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县地方志编纂委员会办公室2022年预算批复完成专项业务一个，下达资金2万元，主要用于《菖蒲桶志》翻译印刷经费。后期准备追加的项目有：《贡山年鉴》（2022卷）出版印刷经费15万，主要用于出版印刷《贡山年鉴》（2022卷），根据两全目标，达到一年一鉴；政府购买代理记账服务专项经费3万元，主要用于本单位代理记账委托，共12期，维护单位财务工作等正常运行；《贡山年鉴》编纂业务培训经费0.5万元，主要用于进行人员业务培训，提升编纂方面能力；第三轮修志工作经费1万元，主要用于三轮修志资料收集印刷工作；《贡山县情读本》经费3万元，主要用于反映贡山县情，让广大群众受益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、地方志：即方志。记载某一地方的地理﹑历史﹑风俗﹑教育﹑物产﹑人物等情况的书，如县志﹑府志等。

2、年鉴:年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。它博采众长，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身，具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书，具有资料翔实、反映及时、连续出版等特点。主要作用是向人们提供一年内全面、真实、系统的事实资料，便于了解事物现状和研究发展趋势。它所收集的材料主要来源于当年的政府公报、国家重要报刊的报道和统计部门的数据。因此，年鉴有较大的总结、统计意义和比较系统的连续参考作用。通过年鉴，可查找近年来国际国内时事，各部门各行业的进展及各学科各专业的研究动态；可查找政府颁布的重要法规文献和逐年可比的统计数据资料；还可以查找“机构简介”“企业名录”及著名人物的生平及一些实用的指南性资料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门财务总收入104.11万元，与上年对比增加2.3万元，主要原因是新录用1名人员，人员工资、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县地方志编纂委员会办公室资产总额31384.26元。其中，流动资产26247.34元，固定资产5136.92元，对外投资有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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