贡山县人民政府外事办公室2023年预算公开

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附件2-1

贡山县人民政府外事办公室2023年预算公开目录

第一部分贡山县人民政府外事办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家外事的方针政策、法律法规工作的指示、决议。

（2）负责研究贡山县外事工作的重大问题，了解掌握外事工作情况。

（3）会同有关部门处理县内重大的涉外工作事项；协助地区接待外事工作；做好我县因公人员临时出国（境）的审批、审核及邀请境外人员来访事宜。

（4）开展对缅的友好联络工作，负责我县与毗邻缅甸村寨建立友好关系，组织、推动相关部门与友好村寨开展实质性交流合作；指导和管理我县人民对外友好协会，协调、服务、指导我县相关部门开展对外友好交流与合作；负责接待并妥善处理好缅方的来信、来访工作。

（5）管理中华人民共和国中缅边境北段（贡山段）的国界及边境涉外事务，指导并参与边境会谈、会晤工作；根据外交部和省外办、州外办部署，定期对中缅边界贡山段进行勘界或联检；负责全县外事界务员队伍建设。

（6）归口管理外国记者，会同有关部门开展外国记者前来我县采访工作，配合有关部门依法查处外国记者非法采访报道活动，监督检查相关单位和个人违规邀请、接待外国记者的行为。

（7）承担我县涉藏外事工作责任，协调、配合相关部门开展综治维稳、防范和处理邪教等工作，维护边境地区和谐稳定。

（8）指导、协调、服务涉外企业，配合驻军、公安、边境管理大队等边境管理部门处理有关涉外问题；负责全县外事干部队伍建设和业务培训工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、领事股、边境股、友协股。

所属单位1个，即：贡山县外事翻译站。

（三）重点工作概述

（1）通过出访中缅友好村寨，开展民心相通工作。

（2）通过开展临时性会谈，梳理贸易畅通问题、加强政策沟通。

（3）通过争取边境地区转移支付资金，实施援缅桥梁建设项目，推动道路联通工作。

（4）规范涉外民事交往，依法开展涉外婚姻、入境人员、缅籍学生、务工人员登记。

（5）召开县委外事工作委员会全体会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，行政工勤编制2人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入165.02万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比140.03万元对比增加了24.99万元，主要原因为单位实有人员增加，一般公共服务支出同比增加了18.74万元，社会保障和就业支出同比增加了2.91万元，卫生健康支出同比增加了1.82万元，住房保障支出同比增加了1.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入165.02万元，其中:本年收入165.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比140.03万元对比增加了24.99万元，主要原因为单位实有人员增加，一般公共服务支出同比增加了18.74万元，社会保障和就业支出同比增加了2.91万元，卫生健康支出同比增加了1.82万元，住房保障支出同比增加了1.52万元。。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出165.02万元。财政拨款安排支出165.02万元，其中：基本支出162.02万元，与上年对比增加了23.99万元，主要原因分析单位实有人数增加；项目支出3万元，与上年对比增加1万元。主要原因是委托代理记账委托业务费比上年增加1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013501 行政运行支出107.44万元，其中项目支出3万元。主要用于行政人员工资福利支出和机关正常运行、外事业务支出；

2013550 事业运行支出22.35万元，主要用于事业人员工资福利支出；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元主要用于机关干部职工养老保险缴费；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2101101 行政单位医疗支出3.59万元，主要用于机关干部职工行政医疗缴费；

2101102 事业单位医疗支出1.54万元，主要用于机关事业干部职工基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助支出2.68万元，主要用于机关干部职工公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于机关干部职工大病医疗缴费；

2210201住房公积金支出10.86万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人民政府外事办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县人民政府外事办公室部门2023公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人民政府外事办公室部门2023公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年贡山县政府外事办公室重点项目为县外事办第三方代理记账专项资金，主要是用于完成2023年会计代理记账工作及年终部门决算工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县人民政府外事办公室部门2023机关运行经费安排165.02万元，上年140.03万元对比增加了24.99万元，主要原因为随着对外开放不断深入，我办增加了1名工作人员，所以相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县人民政府资产总额14.8万元，其中，流动资产10.31万元，固定资产4.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.18万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

贡山县人民政府外事办公室        

2023年3月3日             

监督索引号53332400171700111