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附件2

贡山县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分贡山县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；

3.开展病原微生物深常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、结防科室、计划免疫科、公共卫生科、艾滋病科、卫生检验科、地病科、慢性病防治科、急性传染病防治科、专家室。

（三）重点工作概述

1.疾病控制科室（地方病科、结核病科、疟疾防治科）

制定全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病的预防控制规划、技术方案和对策；负责全县重大疫情、突发性公共卫生事件的应急控制和救灾防病工作；收集全县疾病预防、监测与控制信息处理、统计分析、综合评价及上报；保证全县疫情网络畅通，及时准确的进行疫情网络上报，并加强监控，最大限度地保证上报数据真实有效；大力开展公众健康教育、健康促进、疾病预防控制的指导活动；指导全县疾病预防控制工作，负责乡（镇）村级防保人员的疾病预防控制业务知识的培训。

2.计划免疫科

负责全县计划免疫及相应疾病防治工作计划的落实、组织实施、资料收集整理和汇总上报；负责全县计划免疫疫苗计划的制定和分配，非计划免疫疫苗的购买；负责全县计划免疫相应疾病的疫情监测、预测预报和重大疫情的调查处理；负责全县免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责对各乡、镇计划免疫和相应疾病防治的督导和技术知道。

3.公共卫生科

指导并参与食品卫生、环境卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生监测和医疗机构消毒质量监测，一次性医疗卫生用品质量监测，并做出相应的卫生学评价。负责指导并参与辖区较大或重大得食品中毒，职业中毒等突发公共卫生事件得调查处理，并提供相应的技术支持；负责相关从业人员预防性健康体检检查，职业性健康监护以及在校学生健康体检等工作，并出具有关检查结论或进行有关评价。

4.艾滋病科

负责拟定和落实全县性病（艾滋病、梅毒、淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹等）的预防控制工作规划、规范、计划、方案等；负责开展性病艾滋病及其流行因素监测和网络直报工作，收集、分析、评价、报告并及时反馈监测信息，开展预警预测，提出预防控制对策；负责组织、指导全县性病艾滋病重大疫情的流行病学调查、现场处理及其效果评价；负责全县各级各类艾滋病、性病项目的技术指导、培训、督导、考核和评价等；

负责开展本专业领域的经常性健康教育活动，制订计划、组织实施、评价效果；负责本专业技术（管理）应用性研究，推广适宜技术，提供技术支撑和咨询服务；负责开展本专业基层业务工作的技术指导、培训、督导、考核和评价；

5.卫生检验科

负责建立健全实验室网络和质量控制体系，规范实验室建设，做好安全防护和易燃易爆品、腐蚀性物品、剧毒药品和放射性物品等管理，提供相关功能评价、技术仲裁和出证服务；负责开展作业场所、公共场所、室内微小环境有毒有害因素等检测工作；负责开展健康相关产品、消毒产品检测工作；负责食物、职业、农药中毒及化学污染、生活饮用水污染事件毒物或因素等突发公共卫生事件的常规准备工作、现场采样及检验任务，及时、准确发放报告；协助开展核、放射污染事件因素检测分析工作；

负责开展本专业技术（管理）应用性研究，推广适宜技术，提供技术支撑和咨询服务；负责开展全县本专业工作的技术指导、培训、督导、考核和评价；负责做好国家实验室认可相关要求工作；

6.慢性病防治科

负责拟定和落实全县慢性非传染性疾病（慢性非传染性疾病、精神疾病、伤害、口腔疾病等）的预防控制工作规划、规范、计划、方案等；负责贯彻国家《营养改善条例》，开展全县人群、食品营养状况监测、评价及合理膳食指导工作等；负责开展慢性病及其流行（危害、行为等）因素的监测和网络直报工作，收集、分析、评价、报告并及时反馈监测信息，开展预警预测，提出预防控制对策；负责组织、指导全县慢性病疫情的流行病学调查、现场干预及其效果评价；负责开展本专业领域的经常性健康教育活动，制订计划、组织实施、评价效果；负责开展本专业技术（管理）应用性研究，推广适宜技术，提供技术支撑和咨询服务；负责开展全县本专业工作的技术指导、培训、督导、考核和评价；

7.急性传染病防治科

负责拟定和落实全县急性法定传染病和新发传染病的预防控制工作规划、规范、计划、方案等；负责中国疾病预防控制信息系统大疫情网络直报管理工作，收集、分析、评价、报告并及时反馈监测信息；负责组织相关科室完成疫情简报和汇编等编撰工作；负责组织、指导全县相关急性传染病重大疫情、暴发疫情、不明原因疾病的流行病学调查、现场处理及其效果评价等；负责学校晨检、因病缺课等学校传染病的日常管理及相关传染病的疫情处置工作；负责开展本专业领域的经常性健康教育活动，制订计划、组织实施、评价效果；负责本专业技术（管理）应用性研究，推广适宜技术，提供技术支撑和咨询服务；负责开展全县本专业工作的技术指导、培训、督导、考核和评价。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入636.09371万元，其中：一般公共预算636.09371万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入644.850729万元，2022年与2021年对比减少了8.757019万元，主要原因为项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入636.09371万元，其中:本年收入636.09371万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.09371万元（本级财力636.09371万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门部门财政拨款收入644.850729万元，2022年与2021年对比减少了8.757019万元，主要原因为项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出636.09371万元。财政拨款安排支出  636.09371万元，其中：基本支出557.29371万元，与上年对比增加了43.698981万元，主要原因为工资福利支出比2021年有所增加；项目支出78.8万元，与上年对比减少了52.456万元，主要原因为2022年减少了全县从业人员、中小学生健康体检专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出43.394256万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.697128万元；死亡抚恤2.0592万元；疾病预防控制机构496.098808万元；事业单位医疗20.883486万元；公务员医疗补助9.954216万元；其他行政事业单位医疗支出0.9583万元；住房公积金41.048316万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.18万元，其中：政府采购货物预算7.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全县二类疫苗购置项目：二类疫苗自愿接种率≥95%，接种率≥95%，服务对象满意度≥90%，资金支出进度=100%，项目实施成本≥90%；

2.重大公共卫生事件应急项目：建设成能有效处置各项突发公共卫生事件的应急队伍=1，处理及时率≥90%，群众满意度≥85%，资金支出进度=100%，项目实施成本≥90%；

3.疫苗冷链车储存及疫苗运输转运项目：疫苗转运及时性≥95%，处理及时率≥95%，服务对象满意度≥95%，资金支出进度=100%，项目实施成本≥90%，提高人民群众生命安全≥95%、

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县疾病预防控制中心资产总额915.949185万元，其中，流动资产87.018934万元，固定资产828.930251万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.623841万元，其中固定资产增加385.948298万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分贡山县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 贡山县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

全县二类疫苗购置。

二、立项依据

根据2022年二类疫苗需求预算所需购买的二类疫苗种类和数量核算价格购买二类疫苗，根据云发改价格【2020】599号文件，收取二类疫苗行政事业性收费（疫苗进价+储存运输费），全年收取的二类疫苗行政事业性收费全额上缴国库。

三、项目实施单位

贡山县疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

根据群众需求购买二类疫苗，提高二类疫苗接种率。

五、项目实施内容

2022年二类疫苗采购项目：（1）23价肺炎疫苗，（2）肠道病毒71型疫苗，（3）水痘减毒活疫苗，（4）四价人瘤疫苗，（5）乙肝20ng,（6）人用狂犬疫苗（7）流感疫苗等，以上合计：500000.00元（伍拾万元整）。

六、资金安排情况

2022年财政预算下达全县二类疫苗购置专项资金500000.00元（伍拾万元整）。

七、项目实施计划

根据群众二类疫苗不同阶段的需求购买二类疫苗，保证二类疫苗的质量，符合群众的需求。

八、项目实施成效

二类疫苗自愿接种率≥90%，二类疫苗管理率≥95%，服务对象满意度≥90%，二类疫苗购买率≥95%，二类疫苗预防接种知识知晓率≥95%。

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