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 贡山县卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分贡山县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构监督管理职责。

2.承担辖区内医疗机构、妇幼保健服务、临床用血，医疗卫生机构从业人员（医师、护士）监督管理职责；依法打击无证行医和非法采供血、打击“两非”行为。

3.承担国家、省、州卫健委确定“双随机”检查工作任务职责。

4.承担辖区内消毒产品生产、使用等监督管理职责。

5.承担职业病防治卫生、负责的作业场所职业卫生监督检查、职业危害事故调查和有关违法行为处罚等职业安全健康监管职责。负责放射诊疗卫生监督管理职责。

6.承担传染病防治监督责任。

7.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

8.承担辖区内公共场所、医疗机构、饮用水供水单位卫生许可；医师、护士执业注册；母婴保健技术服务许可，放射诊疗许可，建设项目职业卫生审核。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室。协助所领导组织卫生监督工作调研，制定全县卫生监督工作规划及年度工作计划；制定并组织实施监督所各项规章及工作制度，负责监督所日常工作，综合协调所内、外事务；负责监督所会议组织、文电处理、文秘事务、机要保密和档案管理工作；负责卫生监督信息的收集、统计、分析、上报和归档工作；负责处理个人或社会组织等的来信来访工作及相关法律、法规咨询，以及对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；负责监督所人事管理工作，负责制定卫生监督队伍发展规划，制定职工继续教育计划；负责车辆、水电、房屋修等后勤事务及安全保卫工作；负责卫生监督部门内部行政执法督察，并查处违法违纪行为；负责协助县卫生局办理行政处罚案件的听证、复议和卫生行政诉讼案件的投诉与行政赔偿；负责卫生法律、法规的宣传、教育，制定培训规划，组织开展卫生监督人员业务培训工作；负责监督所财务管理和固定资产账目管理，负责制定监督所年度财务预决算和资金使用计划；负责监督文书规范执行情况的稽查。

2.学校与公共扬所监督室。负责制定全县公共场所、饮用水卫生监督计划；负责公共场所卫生、饮用水卫生经常性卫生监督抽检工作，并对监督抽检结果进行通告；负责对饮用水卫生、公共场所卫生的有关单位和人员进行技术指导和卫生知识培训；负责饮用水污染事件等突发事件应急调查处理；负责对饮用水、公共场所卫生等卫生产品宣传广告的审查；负责对新建、改建、扩建校舍，对其选址、设计是否符合国家的卫生标准进行审核；承担监督检查学校是否按照有关规定为学生设置厕所和洗手设施，寄宿制学校是否为学生提供相应的洗漱、洗澡等卫生设施，学校是否为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水及建立卫生制度，是否加强对学生个人卫生、环境卫生以及教室、宿舍卫生 的管理等方面；负责受理有关群众投诉、举报案件，并进行调查处理;负责对饮用水及公共场所等单位的卫生行政许可是否合格进行现场审核。

3.医疗与疾病防治监督室。负责制定全县疾病防治、消毒管理、医疗和采供血监督工作计划；开展医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构卫生监督等工作；负责对辖区范围内消毒产品生产企业的卫生行政许可是否合格进行现场审核，对新建、改建、扩建消毒产品生产企业的选址、设计进行卫生初审和技术指导，并进行经常性卫生监督；负责医务人员执业资格、执业活动进行经常性监督；负责消毒产品宣传广告的审查；负责开展对医疗机构、托幼机构、防保机构、采供血机构疾病防治及消毒工作的监督，对医院感染管理实施监控；负责对消毒产品进行抽检，并对抽检结果进行通告；负责对医疗卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查；查处违法行为；负责医疗广告的受理初审工作。

4.职业卫生监督室。负责制定在全县职业病防治工作监督检查计划；负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，规范职业病的预防、保健，并查处违法行为；负责职业卫生技术服务机构资质认定和监督管理，对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构监督管理，规范职业病的检查、救治及诊断工作；负责重大建设项目职业卫生审核；有辐射源的新、改、扩建项目进行职业病危害因素、放射防护的预评价和控制效果评价及竣工验收；负责对使用辐射源诊疗技术的医用辐射机构进行审核；负责对全县放射工作人员进行放射防护知识和法规培训，进行个人剂量监测和健康监护工作；参与放射事故的医学应急工作。

5.许可审核室。负责制定并组织实施全县卫生行政许可计划；根据《执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规规定，负责办理有关卫生许可证、执业许可证申请的受理、登记、初审、上报和县卫生局核准后的证书制作发放（包括：公共场所卫生行政许可，供水单位卫生行政许可，医疗机构设置审批，医师注册，护士注册，母婴保健技术服务许可，放射诊疗许可，建设项目职业卫生审核等）；负责对已发卫生许可证、执业许可的单位进行许可证年度审验复核工作：负责对从业人员的卫生知识、法律知识培训指导工作；负责做好窗口咨询等各项工作，严格履行窗口各项规章、承诺制度；负责申报资料的整理、核对、装订、编号并及时归档。

（三）重点工作概述

1.公共场所卫生监督工作方面。一是加强商场、住宿场所等重点公共场所卫生管理培训，重点对2019年新颁布的《公共场所卫生管理规范公共场所卫生指标及限值要求》和《公共场所设计卫生规范》等卫生法规进行培训；二是强化住宿场所卫生监督量化工作，将住宿场所卫生信誉度登记A级、B级、C级作为卫生监督重要管理抓手，切实提高卫生水平；三是对辖区单位加大检查力度，从严并深入查处经营性公共场所各类违法行为。

2.医疗机构卫生监督工作方面。一是继续加强对医疗机构医务人员法律法规的培训。针对近年来医疗机构违法违规事件时有发生的情况，重点讲解《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法医疗纠纷预防和处理条例》等相关法律法规，抓好医疗机构医疗质量安全，提高医疗机构全体医务人员依法执业意识和医疗服务水平，树立“不敢为”的思想，把好医疗质量关；二是实施医疗机构不良执业行为记分管理，将不良执业行为记分作为医疗机构年度校验的重要依据，落实规范管理，严厉查处违法违规行为，加大行政处罚力度，提高医疗质量安全。

3.职业卫生和放射诊疗工作方面。一是结合《中华人民共和国职业病防治法》宣传周和新冠肺炎疫情防控工作，充分利用新闻媒体、电视公益广告、网络微信平台、工厂企业宣传栏等形式，倡导和动员全社会关注劳动者职业健康，督促工厂企业用人单位落实职业病防治工作主体责任，广泛宣传职业病防治知识，增强劳动者自我保护意识，大力推进企业一直健康生产行动；二是举办企业职业卫生管理人员、放射诊疗机构放射防护管理人员培训班，规范企业职业卫生管理及放射诊疗机构放射防护管理；三是继续深入进行尘毒专项治理工作；四是加强医疗机构放射工作场所、设备检测监督以及放射工作人员职业健康监督管理；五是全面规范放射诊疗工作场所电离辐射警告标志、放射性危害告知和公告栏设置；六是依托职业病危害项目申报平台，结合对职业病危害工作场所日常监督检查，全面开展非医疗放射工作单位监督检查。

4.学校卫生监督工作方面。一是全力做好我市复学返校期间新冠肺炎疫情防控工作，保障师生的生命安全和身体健康，规范学校各项卫生管理工作；二是开展学校生活饮用水供水状况的调研，摸清各类学校供水类型，保障学校饮水卫生安全；三是开展学校普法宣传，督促学校完善自身管理，保障广大师生的健康权益。

5.生活饮用水卫生监督工作方面。一是加大生活饮用水监管力度，开展水质监测，严厉查处违法违规行为，加大行政处罚力度，提高生活饮用水的卫生安全质量；二是规范我市生活饮用水卫生监督执法工作，提高全市卫生监督执法人员业务水平，举办惠州市生活饮用水卫生监督执法人员培训班；三是利用多种形式开展饮用水卫生知识宣传，引导群众科学认识和正确对待饮用水卫生安全问题。四是组织开展供给学校使用的饮水机生产经营单位的监督执法检查，打击制售假冒涉水产品违法行为。

6.传染病防控卫生监督工作方面。一是全面推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价，开展医疗废物、污水排放管理等专项检查，将综合评价结果与业务管理工作相结合，加强动态监管，依法查处违法违规行为；二是加强预防接种管理，对接种单位工作中存在的隐患进行全面排查和专项整治，杜绝疫苗接种事故发生；三是加大对辖区内医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制等传染病防控工作的监督检查力度，坚持问题导向，提升监督效能，督促医疗卫生机构依法依规做好各项传染病报告管理相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入156.47万元，其中：一般公共预算156.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36万，主要原因分析新招录3名公务员，人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入156.47万元，其中:本年收入156.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.47万元（本级财力156.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36万，主要原因分析新招录3名公务员，人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出156.47万元。财政拨款安排支出156.47万元，其中：基本支出156.47万元，与上年对比增加36万，主要原因分析新招录3名公务员，人员增加导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万，机关事业单位职业年金缴费支出4.72万，卫生监督机构124.54万，行政单位医疗4.54万，公务员医疗补助2.43万，其他行政事业单位医疗支出0.2万，住房公积金10.56万。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少4万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少4万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少4万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因上年按车编2张下达公务用车运行维护费，今年按保有车辆1张下达经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排20万元，与上年对比减少0.3万，主要原因分析是公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额236.99万元，其中，流动资产10.05万元，固定资产226.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.92万元，其中固定资产增加28.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值9.54万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分贡山县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53332400336100400111