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附件2

云南省贡山县茨开镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分云南省贡山县茨开镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省贡山县茨开镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

云南省贡山县茨镇开卫生院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫情防控等任务。主要职能有：

（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫卫生工作计划，并负责组织实施.

（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

(7)开展乡村卫生服务管理。

(8)积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

(9)完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：幸福社区卫生室、吉速底卫生室、丹珠村卫生室、满孜村卫生室、嘎啦博村卫生室、双拉娃村卫生室。

所属单位1个，分别是：云南省贡山县茨开镇卫生院。云南省贡山县茨开镇卫生院是一所综合性医院，建于1969年，医院占地面积为415.58㎡，总建筑面积为1321㎡、其中业务用房面积1281㎡，医院床位编制15张，实际开放8张. 医院内设院办公室、财务科、公共卫生科等 3个行政科室，中医门诊，药房2个科室。

（三）重点工作概述

云南省贡山县茨开镇卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫情防控等任务。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

其他人员：工勤2人，临聘2人，特岗2人。

全镇乡村医生共有12名，其中女医生有7名（均有乡村医生执业证书）。各村卫生室占地面积均在80㎡以上（符合规定要求），分为诊断室、治疗室、药房、公卫室、值班室，外带卫生间（已符合上级村卫生室建设要求）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入399.780174万元，其中：一般公共预算399.780174万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算增加了24.9%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加，同时增加了村医各项保险和村医工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入399.780174万元，其中:本年收入399.780174万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.780174万元（本级财力399.780174万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与与上年对比预算增加了24.9%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加，同时增加了村医各项保险和村医工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出399.780174万元。财政拨款安排支出399.780174万元，其中：基本支出399.780174万元，与与上年对比预算增加了24.9%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加，同时增加了村医各项保险和村医工资。

项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年一般公共预算支出总金额为399.780174万元。其中：社会保障和就业支出44.735712万元，卫生健康支出328.219086万元，住房保障支出26.825376万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年一般公共预算支出总金额为399.780174万元。

其中：1.工资福利支出380.422206万元。（基本工资64.5312万元，津贴补贴77.214万元，奖金5.3776万元，绩效工资100.422，机关事业单位养老保险缴费28.0238万元，职业年缴费：14.011904万元，职工基本医疗保险缴费13.486458万元，公务员医疗补助缴费6.282792万元，其他社会保障缴费1.6260896万元，住房公积金26.825376万元，其他工资福利支出：42万元。

2.商品与服务支出7.933968万元。其中：办公费2.5万元，差旅费：0.5万元，工会经费3.643344万元，福利费1.290624万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省贡山县茨开镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省贡山县茨开镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省贡山县茨开镇卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省贡山县茨开镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公”经费;纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等皮出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管珍的事业单位》运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费，办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出)

对个人和家庭的补动:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额559.461431万元，其中，流动资产223.872325万元，固定资产原值588.962174万元，固定资产净值：335.589106万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.92万元，其中固定资产原值比上年增加33.3851万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400336100500111