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附件2

云南省贡山县捧当乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分云南省贡山县捧当乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省贡山县捧当乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 云南省贡山县捧当乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分云南省贡山县捧当乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

①、在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施.

②、依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

③、在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

     ④、在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

⑤ 、协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

⑥、开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

⑦、开展乡村卫生服务管理。

⑧、积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

⑨、完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作

（二）机构设置情况

贡山县捧当乡卫生院是一所综合性医院，建于1985年，总建筑面积为3106.14㎡、其中业务用房面积 2,497.48㎡。医院床位编制15 张，实际开放 7 张，设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科等临床科室。医院能够解决常见病、多发病及一些疑难病症。

（三）重点工作概述

云南省贡山县捧当乡卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入367.17万元，其中：一般公共预算367.17万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算增加了12.4%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入367.17万元，其中：本年收入367.17万元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.17万元（本级财力367.17万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算增加了12.4%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出367.17万元。财政拨款安排支出367.17万元，其中：基本支出367.17万元，与上年对比预算增加了12.4%，主要是因为正常的工资福利待遇的调整以及各项保险的增加。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年一般公共预算支出总金额为367.17万元。其中：机关事业单位基本养老保险支出43.14万元，卫生健康支出298.32万元，支付保障支出25.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年一般公共预算支出总金额为367.17万元。其中：1.工资福利支出353.46万元。（基本工资60.33万元，津贴补贴73万元，奖金5.03万元，绩效工资99.92万元，机关事业单位养老保险缴费40.56万元，职工基本医疗保险缴费13.02万元，公务员医疗补助缴费6万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金25.71万元，其他工资福利支出27.76万元。2.商品与服务支出 7.68 万元。其中：办公费2万元，工会经费3.47万元，福利费1.21万元，印刷费1万元。3、其他对个人和家庭的补6.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 云南省贡山县捧当乡卫生院无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省贡山县捧当乡卫生院无政策标准测算补助事项     

（三）经济社会事业发展事项

云南省贡山县捧当乡卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

云南省贡山县捧当乡卫生院无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省贡山县捧当乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省贡山县捧当乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省贡山县捧当乡卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省贡山县捧当乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     云南省贡山县捧当乡卫生院部门2022年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因分析云南省贡山县捧当乡卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省贡山县捧当乡卫生院资产总额678.50万元，其中，流动资产77.83万元，固定资产600.67元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-65.08万元，其中固定资产增加31.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分云南省贡山县捧当乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 云南省贡山县捧当乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

       无

二、立项依据

       无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

贡山县捧当乡卫生院

2022年2月20日

监督索引号53332400336100900111