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附件2

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分贡山县独龙江乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县独龙江乡中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健计划生育、基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的=传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导。康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（7）贡山县独龙江乡中心卫生院不承担行政职能。

 （二）机构设置情况

独龙江处于贡山独龙族怒族自治县西部，是独龙族唯一聚集地，卫生院始建于1955年，全乡总面积1947平方公里，占全县总面积的44.2%。全乡六个村委会，41个村民小组，全乡设有六个村卫生室，共有乡村医生9人，现有中心卫生院总面积3946平方米，建筑面积2679平方米。独龙江中心卫生院设有综合办公室、公共卫生科、B超室、心电图室、药剂室、检验室、全科医疗室、中医室、门急诊（抢救）室、妇产科（计划生育科）、内（儿）科、住院部、影像室、财务室。目前设备有B超黑白一台、彩超二台，心电监护仪，人流机，麻醉机，心电图，洗胃机，DR辐射机一台，远程医疗诊断系统，健康小屋尿液分析仪等设备。住院病床20张，实际开发15张。

（三）重点工作概述

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入335.91188万元，其中：一般公共预算335.91188万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.13%，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入335.91188万元，其中:本年收入335.91188万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.91188万元（本级财力335.91188万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.13%，主要原因分析人员减少，支出比2021年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出335.91188万元。财政拨款安排支出335.91188万元，其中：基本支出335.91188万元，与上年对比减少5.13%，主要原因分析人员减少，支出比2021年有所减少；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出29.963081元；卫生健康支出287.146707元；住房保障支出18.802092元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因贡山县独龙江乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因贡山县独龙江乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算。。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县独龙江乡中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因贡山县独龙江乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算。。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县独龙江乡中心卫生院部门2022年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因分析贡山县独龙江乡中心卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省贡山县独龙江乡中心卫生院资产总额543.25万元，其中，流动资产144.68万元，固定资产398.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-116.29万元，其中固定资产增加8.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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