贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构监督管理职责。

2.承担辖区内医疗机构、妇幼保健服务、临床用血，医疗卫生机构从业人员（医师、护士）监督管理职责；依法打击无证行医和非法采供血、打击“两非”行为。

3.承担国家、省、州卫健委确定“双随机”检查工作任务职责。

4.承担辖区内消毒产品生产、使用等监督管理职责。

5.承担职业病防治卫生、负责的作业场所职业卫生监督检查、职业危害事故调查和有关违法行为处罚等职业安全健康监管职责。负责放射诊疗卫生监督管理职责。

6.承担传染病防治监督责任。

7.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

8.承担辖区内公共场所、医疗机构、饮用水供水单位卫生许可；医师、护士执业注册；母婴保健技术服务许可，放射诊疗许可，建设项目职业卫生审核。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是落实党风廉政建设责任制，制定年度党风廉政工作计划，健全完善党风廉政各项规章制度，加强廉政宣传教育，坚持“谁主管，谁负责”，一手抓卫生监督工作，一手抓党风廉政建设，把党风廉政建设与卫生监督工作紧密结合起来，形成齐抓共管，各负其责的党风廉政建设责任机制。二是深入推进公共场所“常消毒”工作，加大辖区内公共场所经营单位负责人和卫生管理人员积极性和主动性、建立完善管理制度、强化人员培训、加强监督和检测，切实提升公共场所卫生水平。三是严厉打击非法行医、“两非”等行业乱象，进一步提高广大医务工作者，特别是医疗机构负责人法律意识，整顿和规范医疗秩序，严肃查处违法情况，依法维护人民群众的健康权益。四是落实普法宣传工作，按照“谁执法、谁普法”的普法工作要求，加强对卫生法律法规的宣传，提高人民群众对卫生法律法规的认识。五是按时完成“双随机、一公开”监管任务，加大执法力度并积极开展抽检任务，严肃查处卫生健康领域违法违规行为，切实把“双随机、一公开”抽查工作落到实处，同时按照相关要求将监督检查结果进行公示。六是推动创建国家卫生县工作开展，按照创建国家卫生城镇标准做好重点场所及生活饮用水卫生指导工作。同时，聚焦“四小”行业，加大监督整治力度，确保抓出整治成效。七是推动卫生监督协管改革工作开展，成立“建城区卫生监督协管站”，招聘2名专职卫生监督协管员，进一步加强卫生监督协管队伍建设，充分发挥乡镇卫生监督协管员作用，及时收集上报公共卫生信息，有效打击卫生相关违法行为和预防公共卫生突发事件，不断提高人民群众健康水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、学校与公共场所监督室、医疗与疾病防治监督室、职业卫生监督室、许可审核室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所作为二级预算单位纳入贡山县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年度收入合计1607178.43元。其中：财政拨款收入1607178.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加83785.21元，增长5.50%。其中：财政拨款收入增加83897.99元，增长5.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少112.78元，下降100.00%。财政拨款收入较上年增长主要原因是单位人员工资增加，人员经费增加；其他收入较上年下降主要原因是没有收到相关补助经费。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年度支出合计1607178.43元。其中：基本支出1541569.53元，占总支出的95.92%；项目支出65608.90元，占总支出的4.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加83075.59元，增长5.45%。其中：基本支出增加65775.69元，增长4.46%；项目支出增加17299.90元，增长35.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出较上年增长主要原因是人员工资支出增加、人员五险一金增加；项目支出较上年增长主要原因是基本公共卫生服务项目资金全额拨入我单位，单位建立城区卫生监督协管站，协管站人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县卫生监督所单位机构正常运转的日常支出1541569.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1395591.32元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145978.21元，占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65608.90元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：贡财预〔2023〕01号城区卫生监督协管站工作经费20000元，主要用于专职卫生监督协管工资劳务支出；贡财社〔2023〕110号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金39040.9元，主要用于办公经费、随机监督抽检支出，用于卫生监督协管管理及基本公共卫生服务监督工作；贡财社〔2023〕71号2022年传染病防治监督检查专项经费6568元，主要用于传染病防治监督检查和艾滋病宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出1607178.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加83897.99元，增长5.51%,主要原因是人员工资和保险等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134447.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出134447.35元。

9.卫生健康（类）支出1366779.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于卫生监督机构（项）支出1232917.21元、其他行政事业单位医疗支出（项）支出2880.66元、基本公共卫生服务（项）支出39040.9元、重大公共卫生服务（项）支出6568元、行政单位医疗（项）支出59446.31元、公务员医疗补助（项）支出25926元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于本单位职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，决算为5636.99元，完成年初预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为5636.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为5636.99元，完成年初预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为5636.99元，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车子未进行大修，节约开支，缩减经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15943.49元，下降73.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少15943.49元，下降73.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车子未进行大修，节约开支，缩减经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督抽检、日常卫生监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2023年机关运行经费支出145978.21元，比上年减少29655.05元，下降16.88%，主要原因是单位节约开支，缩减办公经费。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县卫生监督所资产总额2127732.65元，其中，流动资产938.29元，固定资产2126794.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122112.89元，其中固定资产减少105248.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6575.99元，其中：政府采购货物支出6575.99元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332400336100401111