贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年度部门预算公开

监督索引号53332400336100600000

附件1

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 贡山县丙中洛镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县丙中洛镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

附件2

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：

（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施.

（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

(7)开展乡村卫生服务管理。

(8)积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

(9)完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫科、儿保科、防疫科、门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。我单位为公益一类事业单位，无车辆编制，现有车辆为特种专业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4384750.98元，其中：一般公共预算3854750.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入530000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加96560.20元同比增长2.25%，增加原因是丙中洛镇中心卫生院提高医疗服务质量，事业收入较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3854750.98元，其中:本年收入3854750.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3854750.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少313239.80元同比下降7.52，减少原因是2025年初调出一人导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出4384750.98元。财政拨款安排支出3854750.98元，其中：基本支出3731020.98元，与上年对比减少280683.77元同比减少6.70%，主要原因是2025年调出一人导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出减少；项目支出123730.00元，与上年对比减少32556.03元同比减少20.83%，主要原因2024年度乡镇卫生院基本药物制度经费、生态环境保护经费、业务收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

208社会保障和就业支出504431.06元。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出280522.40元，主要用于事业单位养老保险费用支出。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出140261.20元，主要用于事业单位职业年金保险费用支出。2080502事业单位离退休支出600元。主要用于慰问离退休干部费用支出。2080801-死亡抚恤支出65000.00元，主要用于支出遗属补助费用经费。2089999-其他社会保障和就业支出18047.46元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出社会保障缴费、单位离退休人员春节慰问经费。

210卫生健康支出3577574.92元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。2100302乡镇卫生院人员经费3359980.36元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴、绩效）和商品服务支出（办公费、维护费、水电费、工会费、福利费等）。2100408-基本公共卫生服务公用经费2400.00元，主要用于基本公卫服务支出。2101102-事业单位医疗135001.41元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2101103-公务员医疗补助74754.15元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。2101199-其他行政事业单位医疗支出5439.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出包含基本工资津贴补贴、奖金。

221住房保障支出302745.00元。2210201-住房公积金支出302745.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。具体是住房保障。

五、对下专项转移支付情况与中央配套事项

丙中洛镇中心卫生院无与中央配套事项

按既定政策标准测算补助事项

丙中洛镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

丙中洛镇中心卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待，经费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心卫生院资产总额16826914.72元，其中，流动资产1522070.20元，固定资产15304844.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加61450.00元，其中固定资产增加61450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆×0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400336100600111