贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2025年部门预算公开

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附件1

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2025年预算公开目录

第一部分 贡山县卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县卫生监督所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构监督管理职责。

2.承担辖区内医疗机构、妇幼保健服务、临床用血，医疗卫生机构从业人员（医师、护士）监督管理职责；依法打击无证行医和非法采供血、打击“两非”行为。

3.承担国家、省、州卫健委确定“双随机”检查工作任务职责。

4.承担辖区内消毒产品生产、使用等监督管理职责。

5.承担职业病防治卫生、负责的作业场所职业卫生监督检查、职业危害事故调查和有关违法行为处罚等职业安全健康监管职责。负责放射诊疗卫生监督管理职责。

6.承担传染病防治监督责任。

7.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

8.承担辖区内公共场所、医疗机构、饮用水供水单位卫生许可；医师、护士执业注册；母婴保健技术服务许可，放射诊疗许可，建设项目职业卫生审核。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、学校与公共场所监督室、医疗与疾病防治监督室、职业卫生监督室、许可审核室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公共场所卫生监督工作方面。一是加强商场、住宿场所等重点公共场所卫生管理培训、卫生法规进行培训；二是强化住宿场所卫生监督量化工作，将住宿场所卫生信誉度登记A级、B级、C级作为卫生监督重要管理抓手，切实提高卫生水平；三是对辖区单位加大检查力度，从严并深入查处经营性公共场所各类违法行为。

2.医疗机构卫生监督工作方面。一是继续加强对医疗机构医务人员法律法规的培训。针对近年来医疗机构违法违规事件时有发生的情况，重点讲解《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗纠纷预防和处理条例》等相关法律法规，抓好医疗机构医疗质量安全，提高医疗机构全体医务人员依法执业意识和医疗服务水平，树立“不敢为”的思想，把好医疗质量关；二是实施医疗机构不良执业行为记分管理，将不良执业行为记分作为医疗机构年度校验的重要依据，落实规范管理，严厉查处违法违规行为，加大行政处罚力度，提高医疗质量安全。

3.职业卫生和放射诊疗工作方面。一是结合《中华人民共和国职业病防治法》宣传周和新冠肺炎疫情防控工作，充分利用新闻媒体、电视公益广告、网络微信平台、工厂企业宣传栏等形式，倡导和动员全社会关注劳动者职业健康，督促工厂企业用人单位落实职业病防治工作主体责任，广泛宣传职业病防治知识，增强劳动者自我保护意识，大力推进企业一直健康生产行动；二是举办企业职业卫生管理人员、放射诊疗机构放射防护管理人员培训班，规范企业职业卫生管理及放射诊疗机构放射防护管理；三是继续深入进行尘毒专项治理工作；四是加强医疗机构放射工作场所、设备检测监督以及放射工作人员职业健康监督管理；五是全面规范放射诊疗工作场所电离辐射警告标志、放射性危害告知和公告栏设置；六是依托职业病危害项目申报平台，结合对职业病危害工作场所日常监督检查，全面开展非医疗放射工作单位监督检查。

4.学校卫生监督工作方面。一是开展学校生活饮用水供水状况的调研，摸清各类学校供水类型，保障学校饮水卫生安全；二是开展学校普法宣传，督促学校完善自身管理，保障广大师生的健康权益。

5.生活饮用水卫生监督工作方面。一是加大生活饮用水监管力度，开展水质监测，严厉查处违法违规行为，加大行政处罚力度，提高生活饮用水的卫生安全质量；二是规范我县生活饮用水卫生监督执法工作，提高全县卫生监督执法人员业务水平；三是利用多种形式开展饮用水卫生知识宣传，引导群众科学认识和正确对待饮用水卫生安全问题。

6.传染病防控卫生监督工作方面。一是全面推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价，开展医疗废物、污水排放管理等专项检查，将综合评价结果与业务管理工作相结合，加强动态监管，依法查处违法违规行为；二是加强预防接种管理，对接种单位工作中存在的隐患进行全面排查和专项整治，杜绝疫苗接种事故发生；三是加大对辖区内医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制等传染病防控工作的监督检查力度，坚持问题导向，提升监督效能，督促医疗卫生机构依法依规做好各项传染病报告管理相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1227705.32元，其中：一般公共预算1227705.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少345693.74元，减少原因是2024年8月人员调出到贡山县城乡建设局1人，人员工资、保险费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1227705.32元，其中:本年收入1227705.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227705.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少345693.74元，减少原因是2024年8月人员调出到贡山县城乡建设局1人，人员工资、保险费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1227705.32元。财政拨款安排支出 1227705.32元，其中：基本支出1227705.32元，与上年对比减少289093.74元，减少原因是单位职工调出到贡山县城乡建设局1人，人员公用经费、工资减少；项目支出0元，与上年对比增加56600元，减少原因是财政财力紧张，缩减卫生监督协管站经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休支出600元，主要用于离退休人员公用经费；208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107719.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出53859.6元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出2019.74元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。210卫生健康支出-21004公共卫生-2100402卫生监督机构881983.24元，主要用于单位职工工资支出、单位一般公用经费支出和项目经费支出；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗51839.87元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助29606.67元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199行政事业单位医疗支出1813元，主要用于单位在职在编人员和退休人员大病保险缴费支出。221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金98264元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县卫生监督所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县卫生监督所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40800元，较上年增加800元，增长2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县卫生监督所2025年公务接待费预算为800元，较上年增加800元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比增加800元，增加原因是以前年度未预算公务接待费，今年按需要预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县卫生监督所2025年机关运行经费安排149938.24元，与上年对比减少13468.64元，减少原因是人员减少1人，人员的人头经费和公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县卫生监督所资产总额2051145.8元，其中，流动资产2816.22元，固定资产2048329.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76586.85元，其中固定资产减少78464.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53332400336100400111