贡山独龙族怒族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开

监督索引号53332400336101000000

附件1

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律和方针政策，拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划并组织实施。规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布公共卫生事件应急处置信息；组织开展群众性，爱国卫生运动。

3.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责拟订并实施基层卫生、计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构及相关卫生单位医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗技术、服务质量和管理的政策、规范、标准，监督落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省药品增补目录，促进基本药物合理使用。制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门实施。

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推进建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

13.负责卫生健康扶贫政策宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责卫生信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全县人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援助工作。

14.制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准，贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作，推动中医药现代化。

15.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16.负责推进计划生育优质服务工作。指导、管理计划生育技术服务工作和孕前优生健康检查；检查和指导计划生育服务网络的管理和建设；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范并组织落实，促进生殖健康发展。

17.指导药具管理中心工作。执行国家和省、州有关避孕药具管理的规定，指导和监督计划生育药具的使用与发放；组织对节育后并发症患者和病残儿医学鉴定及初审工作。

18.指导计划生育协会工作。负责指导乡镇推行“村民自治”和“诚信计生”工作，负责计划生育协会有关项目的组织实施与管理并对实施情况进行督导检查和评估；发展“生育关怀”行动项目和其他有利于计划生育事业的社会公益性项目；负责指导基层协会做好项目实施工作；负责计划生育协会项目有关的各类信息、统计报表的收集汇总；负责拟订计划生育协会发展规划和年度计划；负责指导基层计划生育协会队伍和会员队伍建设；负责组织计划生育协会有关项目的协调、联系。

19.制定城乡基层老龄群众组织管理制度，指导基层老年组织依法开展活动；负责老龄办具体工作事务，以及信访、维权、督查、督办等工作；制定全县老龄事业中长期发展规划并实施；负责老龄工作综合性政策调查研究；贯彻落实有关老年法律、法规等重大政策文件；组织宣传有关老龄法律法规、方针政策；组织开展老龄工作理论研究、老年活动、表彰等工作；研究制定为老服务和老龄产业的发展规划、政策建议及相关规范，推动居家养老、为老服务和老龄产业发展及其市场监督；负责涉老事务的对外合作交流工作，承担为老服务体系建设和老龄产业发展的调查研究。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。贡山县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

22.有关职责分工。将县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，以及县应急管理局的执业安全健康监督管理职责整合到卫生健康局。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、规划财务信息股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康股、药政和中医健康产业股、防治艾滋病股、综合监管股、政策法规与体制改革股、家庭老龄与发展指导股、科教教育股、健康扶贫办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协同县级各部门根据贡山县任务分解清单内容2025年底全面完成各项重点项目任务，到2025年，医疗卫生机构服务能力和水平明显提升，疾病干预更加精准、救治更加高效，中医药发展取得明显进展，卫生健康事业高质量发展取得新突破，人民卫生健康保障水平显著提高。

2.加快县域紧密型医共体建设。进一步强化县人民医院医共体牵头单位中流砥柱作用，不断加强对基层医疗机构的医疗技术帮扶力度，充分发挥医共体牵头医院专业技术、医疗资源、现代医院管理水平等优势，尽快推进药品采购配送、财务管理、人员管理等“十统一”管理要求，加大对乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的业务培训、技术指导、技术帮扶等工作，进一步探索落实医疗资源下沉实施方案，定期派医务人员到乡镇卫生院巡诊，着力实现整体提升，方便群众在家门口看病就医，能看病、看好病的目标，努力破解群众看病难、看病贵以及因病致贫、返贫的问题。

3.持续巩固提升艾滋病防控三个90%，抓好重大传染病防控。落实好国家扩大免疫规划保障措施，以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率90%及以上。提升妇幼健康服务能力，降低婴幼儿及5岁以下儿童死亡率，继续保持孕产妇零死亡。

4.一是做好卫生健康系统医学类考试报名审核工作；二是组织好2025年高级职称（省级、定向评审、基层高级职称）申报工作；三是做好继续医学教育管理工作；四是进一步完善编制管理工作；五是继续做好编外人员清理规范工作；六是做好2025年公开招聘工作（大学生村医招聘、三支一扶、医学专业大学生招聘、紧缺人才引进及高层次卫生人才引进工作）。

5.采取多种形式，提高卫生监督人员业务水平和思想素质，转变观念，广开思路，开创卫生监督新局面；加大卫生监督执法宣传力度，提高群众的卫生法律知识和对卫生监督执法的认识；加大卫生执法力度，对违法生产经营活动给予处罚，维护卫生法律的尊严，同时通过处罚促使管理相对人自觉遵守相关法律法规，主动配合做好相关的卫生管理；加大力度整顿个体医疗市场，坚决打击非法行医，规范我县医疗市场；进一步做好节假日及重大活动公共场所卫生监督工作能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有28人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0俩。实有车辆为我单位医疗废物运输车辆，不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5781541.73元，其中：一般公共预算5781541.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1332135.77元，减少原因是2025年我单位项目减少隔离场所租用经费、爱国卫生运动委员会办公经费及普惠托育机构保育费经费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5781541.73元，其中:本年收入5781541.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5781541.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1332135.77元，减少原因是2025年我单位项目减少隔离场所租用经费、爱国卫生运动委员会办公经费及普惠托育机构保育费经费等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5781541.73元。财政拨款安排支出5781541.73元，其中：基本支出5345130.91元，与上年对比减少596106.53元，减少原因是2025年人员减少及一般公用经费减少；项目支出436410.76元，与上年对比减少736029.24元，减少原因是我单位项目减少隔离场所租用经费、爱国卫生运动委员会办公经费及普惠托育机构保育费经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-行政单位离退休工作经费6600.00元；-事业单位离退休工作经费6600.00元-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出426488.96元，主要用于在职职工养老保险缴纳支出；-2080506机关事业单位职业年金缴费支出213244.48元，主要用于在职职工职业年金缴纳支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤260733.60元，主要用于退休死亡人员丧葬费及死亡职工家属遗属补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出22166.38元，主要用于在职职工工伤保险支出。

210卫生健康支出-21001卫生健康管理事务-2100101行政运行1291717.00元，主要用于人员工资支出及公用经费、工会费、福利费等支出；-2100199 其他卫生健康管理事务支出2373116.00元，主要用于人员工资支出及项目支出。

210卫生健康支出-21004公共卫生-2100409重大公共卫生服务20000.00元，主要用于防治艾滋病结核病经费支出。

210卫生健康支出-21007计划生育事务-2100717计划生育服务160320.00元，主要用于计划生育特殊家庭补助支出；-2100799其他计划生育事务支出200000.00元，主要用于生育支出项目支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗62810.44元，主要用于职工医疗保险缴纳支出；-2101102事业单位医疗142437.37元，主要用于职工医疗保险缴纳支出；-2101103公务员医疗补助145932.50元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳支出；-2101199其他行政事业单位医疗支出10101.00元，主要用于职工大病保险缴纳支出。

210卫生健康支出-21099其他卫生健康支出-2109999其他卫生健康支出16500.00元，主要用于医疗废物运输处置经费。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金422774.00元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37900.00元，其中：政府采购货物预算34400.00元、政府采购服务预算3500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4400.00元，较上年减少42000.00元，下降90.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为4400.00元，较上年减少2000.00元，下降31.25%，国内公务接待批次为4次，共计接待48人次。

减少原因为：贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年一般公用经费减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少40000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少40000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排333066.24元，与上年对比减少140430.88元，减少原因是2025年我单位人员减少及一般公用经费缩减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县卫生健康局资产总额23017594.39元，其中，流动资产2304066.62元，固定资产2775057.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17627600.00元，无形资产310870.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7351577.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入5590.17元，其中出租资产92.19平方米，资产出租收入5590.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400336101000111