贡山县人民医院2025年度预算公开

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贡山县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 贡山县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承担临床医疗专业及医药、医技、护理等专业临床教学和实习任务；负责承担公共卫生服务有关职责，并参与突发公共卫生事件的处理；负责承担有关卫生技术人员的进修培训；负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务；负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务；完成上级及卫生主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

贡山县人民医院共设置23个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障中心、感控科、信息科、药剂科、消毒供应中心、内科、外科、儿科、妇产科、疾病感染科、急诊科、麻醉科、中医科、五官科、血透室、检验科、超声科、心电图、放射科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责承担临床医疗专业及医药、医技、护理等专业临床教学和实习任务。

2.负责承担公共卫生服务有关职责，并参与突发公共卫生事件的处理。

3.负责承担有关卫生技术人员的进修培训。

4.负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。

5.完成上级及卫生主管部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制6人，事业编制139人。在职实有237人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助129人，财政专户资金、单位资金保障102人。

离退休人员48人，其中： 离休 0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56422522.99元，其中：一般公共预算22005965.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入34416557.28元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加795602.96元，增加原因是：2025年度事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22005965.71元，其中:本年收入22005965.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22005965.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24295573.32元，减少原因是:2025年度财政拨款职工人数比上年度减少8人，一般公共预算拨款相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56422522.99元。财政拨款安排支出22005965.71元，其中：基本支出21755965.71元，与上年对比减少2069557.32元，减少原因是2025年度财政拨款职工人数比上年度减少8人，一般公共预算拨款相应减少；项目支出250000元，与上年对比减少360000元，减少原因是2025年度扣减了救护车运行和维护专项资金300000元，扣减了药品销售“零差率”专项资金50000元，扣减了严重精神障碍患者药品自付部分专项经费10000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出3279785.27元，卫生健康支出16704623.44元，住房保障支出2021557.00元。

       （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出合计22005965.71元。具体明细如下：

2080502事业单位离退休27000元，主要用于看望和慰问退休干部支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1993967.52元，主要用于缴纳单位部分的养老保险支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出996983.76元，主要用于缴纳单位机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤139226.4元，主要用于支付遗属人员的生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出122607.59元，主要用于缴纳单位部分的失业保险支出；

2100201 综合医院15033099.19元，主要用于保障单位职工的工资、工会经费、福利费；

2101102事业单位医疗958040.17元，主要用于缴纳单位部分的医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助667382.08元，主要用于缴纳公务用医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出46102元，主要用于缴纳其他人员的医疗保险支出；

2210201住房公积金2021557元，主要用于缴纳单位部分的公积金支出。

（二）财政拨款安排按经济科目分类，支出合计22005965.71元（其中基本支出21755965.71元、项目支出250000元），具体明细如下：

30101基本工资支出4609441.8元（基本支出4609441.8元，项目支出0元）；

30102津贴补贴支出1907607.6元（基本支出1907607.6元，项目支出0元）；

30107绩效工资7782082.35元（基本支出7782082.35元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1993967.52元（基本支出1993967.52元，项目支出0元）；

30109 职业年金缴费996983.76元（基本支出966983.76元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费958040.17元（基本支出958040.17元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费667382.08元（基本支出667382.08元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费168709.59元（基本支出168709.59元，项目支出0元）；

30113住房公积金2021557元（基本支出2021557元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出144000元（基本支出144000元，项目支出0元）；

30201办公费27000元（基本支出27000元，项目支出0元）；

30218专用材料费250000元（基本支出0元，项目支出250000元）；

30228工会经费242926.56元（基本支出242926.56元，项目支出0元）；

30229福利费97040.88元（基本支出97040.88元，项目支出0元）；

30305生活补助139226.4元（基本支出139226.4元，项目支出0元）；

       五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县人民医院2025年度无政府部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县人民医院2025年度机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县人民医院资产总额142332319.17元，其中，流动资产12106557.19元，固定资产122086358.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1651985.63元，公共基础设施2568454.4元，长期待摊费用3918962.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4805651.98元，其中固定资产增加2881464.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入271545元，其中出租资产2219平方米，资产出租收入271545元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53332400336100100111