贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53332400336100201000

贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物深常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和共卫生健康危害因素、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）承担当地政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、结防科、计划免疫科、公共卫生科、艾滋病科、卫生检验科、地病科、慢性病防治科、急性传染病防治科、专家室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为贡山县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）艾滋病防治方面

按时、按质、按量的完成各项常规工作。按时上报各类月报、季报、年报表。按要求完成每年的检测任务数，每月的高危人群干预工作。做好病人的管理，随访工作，做到不弄虚作假，做到实事求是，不以为完成任务而做工作，虚构各种数据。

（二）免疫规划方面

按照《中华人民共和国疫苗管理法》的要求，认真组织开展常规基础和加强免疫接种工作主动搜集免疫工作薄弱区域和外来流动儿童，要保证儿童免疫接种。加强责任心，严格做好免疫规划各项规章制度及时告知询问接种前的禁忌症，避免错种、漏针，提高服务态度和服务质量。努力提高接种质量，完善接种率监测，努力实现疫苗全程接种率达到95%以上。保证计划免疫冷链正常运转。认真检查冷链设备的运转情况，每月进行运转情况，检查记录冷冻、冷藏室温度，损坏要及时修理，报废的应立即更新，确保冷链正常运转，以保证疫苗的效价，使每名儿童都能得到有效的免疫接种。强化儿童入托、入学预防接种证查验工作，对学校的入学、入托儿童查验预防接种工作的技术指导和培训，安排好未种儿童的补证、补种工作。

（三）检验方面

完成枯水期、丰水期水质卫生监测任务；完成市政供水水质监测；完成霍乱检测和手足口病核酸检测。

（四）地方病防治方面

开展人群包虫筛查、医院包虫筛查和学生包虫筛查工作；开展土源性和重点食源性寄生虫病监测工作，每个乡镇进行人群感染情况调查，并录入系统；开展盐碘监测和尿碘监测工作。

（五）结核病防治方面

做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、确诊、管理及随访工作，加强对患者及家属的健康宣教，制订方案，做好全县结核病筛查工作，做到应筛尽筛，对筛出的患者要一人一方案，按照规范管理。加强对结核病人资料登记、收集、管理工作，做好登记本、卡使用的完整性和准确性，按时统计和上报结核病控制项目月报、季报及年报表，做到字迹清楚，数据准确，不迟报不漏报，加强结核病信息交流。加强结核病知识宣传工作，提高全民结防治意识。

（六）慢性病防治方面

做好65岁及以上老年人健康管理工作，按照贡山县老年人健康管理要求，每年为辖区内65岁及以上老年人提供一次免费健康体检，具体服务内容包括：生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助体检、中医体质辨识。做好原发性高血压患者管理工作，严格按照原发性高血压患者管理规范细则要求，对高血压患者每年开展至少4次面对面的随访，进行血压变化测定、用药和其他健康指导。做好II型糖尿病管理工作，严格按照II型糖尿病患者管理规范细则要求，对糖尿病患者每年开展至少4次面对面的随访，进行血糖变化测定、用药和其他健康指导。做好全人群死因监测工作，根据《全国疾病监测系统死因监测工作规范（试行）》和《全国死因登记信息网络报告工作规范（试行）》及怒江州关于开展全人群死因监测工作的相关要求，全面开展死因监测报告工作，建立健全我县死因登记信息管理制度。做好肿瘤登记管理工作，制定肿瘤登记工作实施方案，对各乡镇业务工作人员做业务培训。开展慢性呼吸系统登记报告及随访工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也无财政拨款“三公”经费支出，且本单位权属于事业单位编制，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计7688161.57元。其中：财政拨款收入7600688.57元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87473.00元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计减少6638813.56元，下降46.34%。其中：财政拨款收入减少6384809.27元，下降45.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少254004.29元，下降74.38%。收入合计减少的主要原因为2024年一般公共预算财政拨款中本级项目资金和上级补助项目资金较2023年减少，2024年有退休人员，人员经费减少，且2024年其他收入较2023年减少，因此收入合计较2023年减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计7688161.57元。其中：基本支出5985251.86元，占总支出的77.85％；项目支出1702909.71元，占总支出的22.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6638813.56元，下降46.34%。其中：基本支出减少330183.86元，下降5.23%；项目支出减少6308629.70元，下降78.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计减少的主要原因为2024年一般公共预算财政拨款中基本支出和项目资金支出较2023年减少，且2024年非财政拨款项目资金支出较2023年减少，因此支出合计较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5985251.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5711731.00元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出273520.86元，占基本支出的4.57％。与上年相比，基本支出减少330183.86元，减少5.23%，主要原因为2024年有退休人员，人员经费支出减少，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1702909.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少6308629.70元，减少78.74%，主要原因为2024年一般公共预算财政拨款中项目资金支出较2023年减少，且2024年非财政拨款项目资金支出较2023年减少，导致项目支出减少。    疾病预防控制机构项目经费523251.45元，主要用于云南省独龙族怒族特色饮食中膳食炎症指数与糖尿病关系的研究、全县从业人员预防性健康体检、疾控机构服务与保障能力提升、医疗废物运输处置等工作开展。

基本公共卫生服务项目经费264100.00元，主要用于城市饮用水监测、地方病防治、职业病防治等工作开展。

重大公共卫生服务项目经费911443.26元，主要用于重大传染病防控，即扩大国家免疫规划、结核病防治、包虫病防治、登革热虫媒传染病监测、疟疾、麻风病监测、饮用水监测、学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、艾滋病防治等。

突发公共卫生事件应急处置项目经费4115.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7600688.57元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少6384809.27元，下降45.65%,完成年初预算的115.56%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因为2024年一般公共预算财政拨款中基本支出和项目资金支出较2023年减少，导致支出较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出724388.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的87.88%。主要用于事业单位离退休支出5000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出449929.92元、机关事业单位职业年金缴费支出205079.52元、死亡抚恤支出38559.00元、其他社会保障和就业支出25820.38元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月单位职工的五险一金单位部分未支出，且2024年有退休人员1人，导致社会保障和就业（类）支出决算数比年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出6418347.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%,完成年初预算的122.77%。主要用于疾病预防控制机构支出4881126.31元、基本公共卫生服务支出264100.00元、重大公共卫生服务支出911443.26元、突发公共卫生事件应急处理支出4115.00元、事业单位医疗支出229441.74元、公务员医疗补助支出117502.44元、其他行政事业单位医疗支出10619.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金年初无预算，且人员岗位变动人员经费支出有所增加，导致卫生健康（类）支出决算数比年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出457952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的87.20%。主要用于单位职工住房公积金支出457952.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月单位职工的五险一金单位部分未支出，且2024年有退休人员1人，导致住房保障（类）支出决算数比年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是贡山县疾病预防控制中心属于事业单位编制，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县疾病预防控制中心资产总额11858489.53元，其中，流动资产12650.44元，固定资产11845839.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3714492.47元，其中固定资产减少1520446.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额164787.24元，其中：政府采购货物支出156724.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8063.24元。授予中小企业合同金额13963.24元，其中：授予小微企业合同金额13963.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

      2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400336100201111