贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：

（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施.

（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

（7）开展乡村卫生服务管理。

（8）积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

（9）完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：院办、医务科、信息科、后勤管理科、健康管理科、公共卫生科、感染科、内科、外科、急诊科、中医科、妇产科、儿科、医学影像科、预防接种科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫苗接种等任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年度收入合计5063099.57元。其中：财政拨款收入4167355.03元，占总收入的82.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入821571.64元（含教育收费0.00元），占总收入的16.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入74172.90元，占总收入的1.46%。

与上年相比，收入合计减少12676.25元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少112088.20元，下降2.62%；主要原因是项目支出较上年减少。无上级补助收入；事业收入增加25239.05元，增长3.17%；主要原因是门诊就诊人数增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加74172.90元，增长100%。主要原因是我单位部分医疗收入用于政府采购，导致专户中的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年度支出合计5134762.28元。其中：基本支出4369038.78元，占总支出的85.09％；项目支出765723.50元，占总支出的14.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35106.09元，增长0.69%。其中：基本支出增加89561.42元，增长2.09%；主要原因是人员变动较大导致基本支出增加。项目支出减少54455.33元，下降6.64%；原因是医疗能力提升资金支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院机构正常运转的日常支出4369038.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3417867.03元，占基本支出的78.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费951171.75元，占基本支出的21.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765723.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务支出283045.80元，占项目总支出的36.96%，主要用于办公费44399.80元、差旅费8112.00、劳务费230534.00元。

2.医疗服务能力提升支出66928.19元，占项目总支出的8.74%，主要用于专用设备购置26851.00元、培训费1005.00元，办公费39072.19元。

3.基药补助支出288025.22元，占项目总支出的37.61%，主要用于购买药品150319.6元、发放乡村医生零差率补助137705.62元。

4.村卫生室药品运输补助支出4890.00元，占项目总支出0.64%，主要用于支付村医药品运费。

5.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签服务结算补助资金支出9551.99元，占项目总支出1.25%，主要用于发放乡村医生家庭医生签约补助经费。

6.2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金15129.40元占项目总支出1.98%，主要用于发放疫情防控期间医务人员临时补助。

7.严重精神障碍患者以奖代补补助资金支出9000.00元，占项目总支出1.18%，主要用于支付照顾严重精神障碍患者补助。

8.健康云南考核以奖代补经费支出14980.00元，占项目总支出1.96%，主要用于开展健康素养及烟草问卷调查相关工作的支出。

9.贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院业务收入用于政府采购经费支出74172.9元，占项目总支出9.69%，用于单位救护车加油费、救护车维修维护费、车辆保险费用、办公用品等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4167355.03元,占本年支出合计的81.16%。与上年相比减少112088.20元，下降2.62%,完成年初预算的109.14%。主要原因是2024年度项目支出比上年度减少，而人员基本支出超出了年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出258073.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的60.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231731.36元，死亡抚恤支出8094.00元，其他社会保障和就业支出18248.25元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员调出。

9.卫生健康（类）支出3670975.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%,完成年初预算的118.28%。主要用于乡镇卫生院支出2960802.15元；其他基层医疗卫生机构支出198943.78元；基本公共卫生服务281261.80元；重大公共卫生服务1784.00元；事业单位医疗118619.03元；公务员医疗补助56845.26元；其他行政事业单位医疗支出6734.00元；医疗保障管理事务支出3000.00元；其他卫生健康支出42985.40元。；造成预决算差异的主要原因是每年人员经费有所上调，故支出比年初预算高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出238306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的82.55%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是我单位人员有人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院资产总额7,380,016.41元，其中，流动资产1,375,740.96元，固定资产6,004,275.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714738.66元，其中固定资产增加1102810.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值189506.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额74172.90元，其中：政府采购货物支出26510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47662.90元。授予中小企业合同金额30302.90元，其中：授予小微企业合同金额30302.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县普拉底乡卫生院暂无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332400336100701111