贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理、疫苗接种和卫生监督等任务。主要职能有：

（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

（7）开展乡村卫生服务管理。

（8）积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

（9）完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理、疫苗接种和卫生监督等任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、保健科、公卫科、防疫科、中医科、医学影像科、卫生监督、检验室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫苗接种等任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年度收入合计5476004.57元。其中：财政拨款收入4696264.91元，占总收入的85.76%；无上级补助收入；事业收入747680.68元（含教育收费0.00元），占总收入的13.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32058.98元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计减少101549.43元，下降1.82%。其中：财政拨款收入减少170625.74元，下降3.51%；无上级补助收入；事业收入增加37017.33元，增长5.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加32058.98元，增长100..%；主要原因是2024年度内人员减少三人，项目支出较上年减少，导致财政拨款收入减少；年度门诊接诊人员增加，单位自有资金政府采购增加，导致事业收入增加；年度内收到税局退回2023年汇算税款428.98元，单位自有资金政府采购增加31630元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年度支出合计5187237.58元。其中：基本支出3961173.09元，占总支出的76.36％；项目支出1226064.49元，占总支出的23.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少233153.42元，下降4.30%。其中：基本支出减少313830.66元，下降7.34%，主要原因是项目支出增加80677.24元，增长7.04%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动较大导致基本支出减少；年度内发热哨点建设项目、基本药物制度补助、基本公卫卫生服务补助等支出相比于上年度均有所增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院机构正常运转的日常支出3961173.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3458818.14元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502354.95元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226064.49元。其中：基本建设类项目支出413299.00元，主要用于309资本性支出（基本建设）—30903 专用设备购置，包括能力提升宣传设备用品、彩色多普勒超声设备、中医科医疗仪器器械购置。

1.基本公共卫生服务支出440665.23元，占总支出的35.95%，主要用于劳务费440665.23元。

2.乡镇卫生院193665.01元，占总支出的15.79%，主要用于支付办公费21630元；专用材料费11317.01元；劳务费144718元。

3.其他基层医疗卫生机构支出178435.25元，占支出总额的14.55%，主要用于差旅费4963.3元；专用材料费171005.5元；劳务费2466.45元；。

4.其他卫生健康支出413299元，占项目总支出33.71%，主要用于专用设备购置，包括能力提升宣传设备用品、彩色多普勒超声设备、中医科医疗仪器器械购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4696264.91元,占本年支出合计的90.53%。与上年相比减少170625.74元，下降3.51%,完成年初预算的114.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342955.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的76.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出250539.52元；死亡抚恤74121.4元；其他社会保障和就业支出17294.64元。

9.卫生健康（类）支出4109147.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%,完成年初预算的122.36%。主要用于乡镇卫生院2889446.49元；其他基层医疗卫生机构支出178435.25元；基本公共卫生服务440665.23元；事业单位医疗126376.85；公务员医疗补助54967.53元；其他行政事业单位医疗支出5957元；其他卫生健康支出413299元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出244162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的80.12%，主要用于住房公积金244162.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院资产总额8426388.19元，其中，流动资产918769.34元，固定资产6375140.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1132478元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64640.74元，其中固定资产减少11283.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31630.00元，其中：政府采购货物支出20400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11230.00元。授予中小企业合同金额20400.00元，其中：授予小微企业合同金额20400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332400336100901111