贡山县独龙江乡中心卫生院2024年度部门决算公开

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贡山县独龙江乡中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理、疫苗接种和卫生监督等任务。主要职能有：

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健计划生育、基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（七）贡山县独龙江乡中心卫生院不承担行政职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，分别是：综合办公室、公共卫生科、B超室、心电图室、药剂室、检验室、全科医疗室、中医室、门急诊（抢救）室、妇产室（计划生育科）、内（儿）科、住院部、影像室、财务室等科室。医院能够解决常见病、多发病及一些疑难病症.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山县独龙江乡中心卫生院作为二级预算单位纳入贡山独龙族怒族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，我单位虽然无车辆编制，但由于我单位地处偏远，需要配备急救救护车辆，及时保障居民就医。

三、重点工作概述

2024年度我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、妇幼、老年人保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫苗接种等任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县独龙江乡中心卫生院2024年度收入合计4684120.7元。其中：财政拨款收入4082222.19元，占总收入的87.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入500433.31元（含教育收费0元），占总收入的10.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入101465.2元，占总收入的2.17%。

与上年相比，收入合计减少692006.98元，下降12.87%。其中：财政拨款收入减少293565.89元，下降6.71%；事业收入减少166532.61元，下降24.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少231908.48元，下降69.56%。主要原因是：1.财政拨款收入减少为我单位本年度基本公共卫生服务补助资金减少和基药补助减少；2.事业收入减少为与上年度相比减少门诊收入减少；3.其他收入减少为我单位本年度无救护车赔款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

贡山县独龙江乡中心卫生院2024年度支出合计4600568.07元。其中：基本支出3828414.95元，占总支出的83.22％；项目支出772153.12元，占总支出的16.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40586.68元，减少1.05%。主要原因是人员变动导致基本支出减少。项目支出减少632005.12元，下降45.01%；原因是部分医生外出进修，部分门诊未能开展导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县独龙江乡中心卫生院机构正常运转的日常支出3828414.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3369592.93元，占基本支出的88.02％；办公费、水电费、维修费等公用经费458822.02元，占基本支出的11.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县独龙江乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772153.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共卫生服务支出262544.95元，占总支出的34.00%，主要用于办公费260838.30元、劳务费1706.65元。

2.医疗服务能力提升支出17040.00元，占总支出的2.21%，主要用于支付村医生到贡山县人民医院进修生活补助17040.00等。

3.基药补助支出351864.87元，占支出总额的45.57%，主要用于购买药品283143.81元，购买耗材54113.38元、发放乡村医生零差率补助14607.68元。

4.村卫生室药品运费支出7610.00元，占项目总支出0.99%，主要用于支付村医药品运费。

5.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签服务结算补助资金支出3528.10元，占项目总支出0.46%，主要用于发放乡村医生家庭医生签约补助经费。

6.2024年医疗机构生态环境保护部分产生费用专项资金支出26100.00元，占项目总支出3.38%，用于医疗废物处置支出。

7.严重精神障碍患者以奖代补补助资金支出2000.00元，占项目总支出0.26%，主要用于支付照顾严重精神障碍患者补助。

8.贡山县独龙江乡中心卫生院业务收入纳入政府采购经费支出101465.2元，占项目总支出13.14%，用于单位新救护车尾款支付、加油费、车辆保险费用、办公用品等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县独龙江乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4082222.19元,占本年支出合计的88.73%。与上年相比减少293565.89元，下降下降6.71%,完成年初预算的100%。主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务补助资金减少和基药补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出274748.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的76.09%；主要用于事业单位离退休慰问支出1500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出244993.60元；死亡抚恤支出11412.00元；其他社会保障和就业支出16843.35元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员调出。

9.卫生健康（类）支出3567857.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%,完成年初预算的132.93%。主要用于乡镇卫生院支出2881459.94元；其他基层医疗卫生机构支出232473.02元；基本公共卫生服务262544.95元；重大公共卫生服务2000.00元；事业单位医疗122929.32元；公务员医疗补助55634.01元；其他行政事业单位医疗支出6216.00元；一般行政管理事务支出4600.00元；造成预决算差异的主要原因是每年人员经费有所上调，故支出比年初预算高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出239616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的99.79%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是我单位人员有人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，0；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

贡山县独龙江乡中心卫生院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县独龙江乡中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县独龙江乡中心卫生院资产总额16219278.66元，其中，流动资产1068272.87元，固定资产15151005.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178884.54元，其中固定资产减少342921.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，贡山县独龙江乡中心卫生院政府采购支出总额68290.77元，其中：政府采购货物支出18610.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49680.77元。授予中小企业合同金额42707.81元，其中：授予小微企业合同金额42707.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山县独龙江乡中心卫生院暂无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332400336100801111