贡山县人民医院2024年决算公开

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贡山县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责承担临床医疗专业及医药、医技、护理等专业临床教学和实习任务。

2.负责承担公共卫生服务有关职责，并参与突发公共卫生事件的处理。

3.负责承担有关卫生技术人员的进修培训。

4.负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。

5.完成上级及卫生主管部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

贡山县人民医院共设置32内设机构，包括：血透室、麻醉科、外科、内科、儿科、妇产科、感染科、急诊科、西药房、收费室、采购办、120专班、B超室、心电图室、放射科、检验科、供应室、中医科、中药房、精神科门诊、预检分诊、院办、党建办、医务科、防保科、护理部、信息科、病案室、财务室、总务科、感控科、设备科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

贡山县人民医院作为二级预算单位纳入贡山县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员129人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员102人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、拓展服务范围，开辟新的业务领域

2、加强硬件建设，提高医疗技术水平

3、发挥设备作用，提高业务含金量

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县人民医院2024年度收入合计66678594.68元。其中：财政拨款收入33068113·15元，占总收入的49.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33467843.88元（含教育收费0.00元），占总收入的50.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142637.65元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加5377411.10元，增长8.77%。其中：财政拨款收入增加3021797.14元，增长10.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2332870.05元，增长7.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加22743.91元，增长18.97%。主要原因是。财政拨款收入减少的主要原因：为了更好地改善医院的就医条件及更好提高医疗服务水平，2024年县财政下拨了上海援滇帮扶资金400万元，故2024年度财政拨款收入比上年度增长了10.06%。事业收入增加的主要原因：随着医疗设备不断完善、医疗技术及服务水平的不断提高，门诊及住院病人比往年有所增加。其他收入增加的主要原因：2024年度医院停车收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

贡山县人民医院2024年度支出合计67296546.44元。其中：基本支出56311140.54元，占总支出的83.68％；项目支出10985405.90元，占总支出的16.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6105724.72元，增长9.98%。其中：基本支出减少4869681.18元，下降7.96%；项目支出增加10975405.90元，增长109754.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因：2024年我院采取了多项控制成本措施，限制基本支出。如：减少办公用品及医用卫生耗材采购，加强政府采购管理等。项目支出增加的主要原因：2024年度公立医院综合改革资金、医疗服务能力提升资金及上海援滇帮扶资金拨入比上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县人民医院机构正常运转的日常支出56311140.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32097905.19元，占基本支出的57.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24213235.35元，占基本支出的43.00％。人均人员经费为138951.97元；人均公用经费为104819.20元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10985405.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

何仁慈基金支持怒江州健康扶贫项目缺口项目资金38652.00元，主要用于感染科购买电脑、电视机及办公耗材。    救护车运行及维护费项目资金111889.90元，主要用于购买救护车保险费、维修费及燃油费等。

医疗服务与保障能力提升（医 疗卫生机构能力建设）中央资金5500400.00元，主要用于全院职工进修费、培训费及各医疗科室专用设备购置费等。

医疗服务与保障 能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金1186499.00元，主要用于全院职工进修费、培训费及各医疗科室专用设备购置费等。

医疗卫生事业发展三年行动专项资金600000.00元，主要用于中医康复科建设及设备采购。

重大传染病防控中央补助资金54925.00元，主要用于患者血液检测、胸片检查及监督患者服药补助费等。

上海援滇专项资金（省对下）资金3493000.00元，主要用于数字病理科设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出33068113·15元,占本年支出合计的49.14%。与上年相比增加3021797.14元，增长10.06%,完成年初预算的135.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2315033.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的70.21%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工退休7人及调出2人，故未能完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出25383336.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%,完成年初预算的133.23%。主要用于人员经费、公用经费、职工进修费及设备购置费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度拨入公立医院综合改革经费、医院服务能力提升经费比上年度有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3493000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,年初无此项预算。主要用于数字病理科设备采购。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1876743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的89.97%。主要用于单位职工住房公积金缴纳经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工退休7人及调出2人，故未能完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少34996.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少34996.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34996.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少34996.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。贡山县人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少34996.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。贡山县人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增减少0.00元，下降0.00%,主要原因是：贡山县人民医院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县人民医院资产总额142332319.17元，其中，流动资产12106557.69元，固定资产124654813.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1651985.63元（净值），其他资产3918962.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4805651.98元，其中固定资产增加5449919.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额713875.00元，其中：政府采购货物支出316379.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出397496.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

监督索引号53332400336100101111