贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2020年部门预算公开

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 贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2020年部门预算公开

目录

第一部分贡山县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分贡山县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（二）机构设置情况

退役军人事务局于2019年2月份组建。下设贡山县退役军人服务中心。共有10个编制（5个行政编制，5个事业编制）。

（三）重点工作概述

组织开展全县拥军优属工作。对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

完成烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

完成组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 177.27万元，其中：一般公共预算财政拨款177.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

贡山县退役军人事务局成立于2019年4月，故没有上年同期数可对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入177.27万元，其中:本年收入177.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.27万元（本级财力177.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

贡山县退役军人事务局成立于2019年4月，故没有上年同期数可对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出177.27万元。财政拨款安排支出177.27万元，其中：基本支出78.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59362元，退役士兵安置6000元，其他残疾人事业支出5395元，行政运行（工资及办公费）609113.68元，行政单位医疗34370.84元，公务员医疗补助11870元，其他行政事业单位医疗支出1036元，住房公积金56055.84元；项目支出98.95万元，主要用于义务兵家庭优侍金132600元，自主就行退役士兵一次性经济补助13000元，贡山县2020年双拥工作项目50000元，烈士设施管理维修维护项目20000元，其他退役军人事务管理项目14900元，行政单位医疗（军休军转人员）541249公务员医疗补助（军休军转人员）217272元，其他行政事业单位医疗支出（军休军转人员）450元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

项目支出98.95万元，主要用于：2080901－义务兵安置科目：义务兵家庭优侍金132600元，2080901－退役士兵安置科目：自主就行退役士兵一次性经济补助13000元，2082801－拥军优属科目：贡山县2020年双拥工作项目50000元，2082899－其他退役军人事务管理支出科目：1、烈士设施管理维修维护项目20000元，2、其他退役军人事务管理项目14900元，2101101－行政单位医疗科目：行政单位医疗（军休军转人员）541249元，2101103－公务员医疗补助科目：公务员医疗补助（军休军转人员）217272元，2101199－其他行政事业单位医疗支出科目：其他行政事业单位医疗保险（军休军转人员）450元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出78.32万元，其中：301-工资福利支出：680454.68元，302－商品和服务支出：91353.68元，303－对个人和家庭的补助：11395元；项目支出98.95万元，其中：301-工资福利支出：758971元，302－商品和服务支出：230500元，303－对个人和家庭的补助：11395元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

（二）与中央配套事项

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县退役军人事务局重点项目预算纯净目标为：1、缴纳48个军转干部医疗保险、2、对全县退役军人节日慰问费用以及宣传军队政策，及帮助，对军属、军人遗属慰问工作，3、13人义务兵家庭优待金发放、4、完成缴纳1人军休干部医疗保险、5、完成2020年退役士兵自主就业一次性经济补助10人（其中；2019年退役士兵2人、计划2020年退役士兵）、6、茨开烈士墓、独龙江烈士墓、零散纪念设施维修养护及烈士公祭，7、完成好2020年两参人员及其他优扶对像管理、发放补助费用及相关退役军人管理事务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2082804－拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出；

2080901－退役士兵安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县退役军人事务局2020年机关运行经费安排9.14万元，我单位为2019年新成立机构，故不与2018年对比，主要于日常运转经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

贡山县退役军人事务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县2019年双拥工作项目

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县退役军人事务局

四、项目基本概况

完成慰问驻贡山部队单位，为驻军解决实际困难。

五、项目实施内容

对全县退役军人节日慰问费用以及宣传军队政策，及帮助。对军属、军人遗属慰问工作一；元旦、春节、八一建军节对驻军部队困难退役军人、重点优抚对象开展慰问活动。计划慰问6个次驻贡山部队单位，慰问180人次困难退役军人和重点优抚对象。二、八一建军节开展国防教育、召开退役军人座谈会（计划参加人数200人）、举办“八一”建军节文艺晚会。三、为驻军部队解决实际困难（开展三件拥军实事）。

六、资金安排情况

2020年年初预算安排5万元双拥工作经费

七、项目实施计划

1、重大节日慰问；2、八一建军节开展国防教育、召开退役军人座谈会；3、对驻贡山部队进行慰问；4、对重点优抚对 象进行慰问活动。

八、项目实施成效

待年底进行一次性绩效自评。

监督索引号53332400376300111