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 贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局 2021年预算公开目录

第一部分：贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、财政管理专户资金支出情况

  六、省对下专项转移支付情况

  七、政府采购预算情况

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  九、重点项目预算绩效目标情况

  十、其他公开信息

第二部分：贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

2、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

3、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

4、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

6、组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（二）机构设置情况

退役军人事务局于2019年2月份组建。下设贡山县退役军人服务中心。共有11个编制（4个行政编制，7个事业编制）。

（三）重点工作概述

1、组织开展全县拥军优属工作。对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

2、完成烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3、完成组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 243.565782万元，其中：一般公共预算财政拨款243.565782万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加约66.3万元，主要由于物价上涨、单位人员增加等情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入243.565782万元，其中:本年收入243.565782万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.565782万元（本级财力243.565782万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加约66.3万元，主要由于物价上涨、单位人员增加等情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出243.565782万元。财政拨款安排支出243.565782万元，其中：基本支出105.429682万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496112万元，退役士兵安置7.2万元，行政单位医疗3.437084万元，公务员医疗补助1.218021万元，其他行政事业单位医疗支出0.1295万元，住房公积金7.091124元，绩效工资按月发放12万元，其他行政运行（工资、津贴及办公费等）54.705037万元，项目支出138.1361万元，主要用于义务兵家庭优侍金16.8万元，自主择业经济补偿经费7.2万元，贡山县2020年双拥工作项目2万元，其他退役军人事务管理项目30万元，优抚对象价格补贴0.8万元，行政单位医疗（军休军转人员）79.29万元，其他行政事业单位医疗支出（军休军转人员）2.0461万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

项目支出138.1361万元，主要用于：2080901－义务兵安置科目：义务兵家庭优侍金16.8万元，2080901－退役士兵安置科目：自主就行退役士兵一次性经济补助7.2万元，2082801－拥军优属科目：贡山县2020年双拥工作项目2万元，2082899－其他退役军人事务管理支出科目：1、其他退役军人事务管理项目30万元，2101101－行政单位医疗科目：行政单位医疗（军休军转人员）79.29万元，2101199－其他行政事业单位医疗支出科目：其他行政事业单位医疗保险（军休军转人员）2.0461万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出基本支出105.429682万元，其中：208—社会保障和就业支出：91.15318万元，221－住房保障支出：7.091124万元；210-卫生健康支出：4.477375万元项目支出138.1361万元，其中：208-社会保障和就业支出：56.8万元，210-卫生健康支出：81.3361万元。

五、财政管理专户资金支出情况

     本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

本部门无2021年度政府采购预算事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

贡山县退役军人事务局重点项目预算纯净目标为：1、缴纳49个军转干部医疗保险、2、对全县退役军人节日慰问费用以及宣传军队政策，及帮助，对军属、军人遗属慰问工作，3、11人义务兵家庭优待金发放、4、完成缴纳1人军休干部医疗保险、5、完成2021年退役士兵自主就业一次性经济补助7人（其中；2019年退役士兵2人、2020年退役士兵5人）、6、茨开烈士墓、独龙江烈士墓、零散纪念设施维修养护及烈士公祭，7、完成好2021年两参人员及其他优扶对像管理、发放补助费用及相关退役军人管理事务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

2082804－拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出；

2080901－退役士兵安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

贡山县退役军人事务局2021年部门预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县2021年双拥工作专项经费

二、立项依据

根据全国《全国双拥模范城（县）考评标准》和《创建贡山独龙族怒族自治县双拥模范城（县）实施方案》，为立项依据

三、项目实施单位

贡山县退役军人事务局

四、项目基本概况

完成慰问驻贡山部队单位，为驻军解决实际困难。

五、项目实施内容

对全县退役军人节日慰问费用以及宣传军队政策，及帮助。对军属、军人遗属慰问工作一；元旦、春节、八一建军节对驻军部队困难退役军人、重点优抚对象开展慰问活动。计划慰问6个次驻贡山部队单位，慰问180人次困难退役军人和重点优抚对象。二、八一建军节开展国防教育、召开退役军人座谈会（计划参加人数200人）、举办“八一”建军节文艺晚会。三、为驻军部队解决实际困难（开展三件拥军实事）。

六、资金安排情况

2021年年初预算安排2万元双拥工作经费

七、项目实施计划

1、重大节日慰问；2、八一建军节开展国防教育、召开退役军人座谈会；3、对驻贡山部队进行慰问；4、对重点优抚对 象进行慰问活动。其中八一建军节慰问部队物资价值15000元，慰问退役军人100800元。

待年底进行一次性绩效自评。

监督索引号53332400376300111