贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年预算公开报告

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贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、移交安置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、组织开展全县拥军优属工作。对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

2、完成烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士庆祝建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3、完成组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中:离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入318.13 万元，其中：一般公共预算318.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.4%，主要原因分析因本年新增加预算标准化建设五有退役军人服务站工作经费，代理记账专项经费，军队立功受奖慰问金专项经费，军休、军转干部体检费专项经费，退役军人服务中心工作经费，优抚对象补助经费，优抚对象医疗补助经费，自主择业军转干部就业创业培训专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 318.13万元，其中:本年收入318.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.4%，主要原因分析因本年新增加预算标准化建设五有退役军人服务站工作经费，代理记账专项经费，军队立功受奖慰问金专项经费，军休、军转干部体检费专项经费，退役军人服务中心工作经费，优抚对象补助经费，优抚对象医疗补助经费，自主择业军转干部就业创业培训专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 318.13万元。财政拨款安排支出 318.13万元，其中：基本支出177.94万元，与上年对比增加9.39%，主要原因分析社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增加；项目支出140.19万元，与上年对比增加9.42%，主要原因分析因本年新增加预算标准化建设五有退役军人服务站工作经费，代理记账专项经费，军队立功受奖慰问金专项经费，军休、军转干部体检费专项经费，退役军人服务中心工作经费，优抚对象补助经费，优抚对象医疗补助经费，自主择业军转干部就业创业培训专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，主要用于我单位2023年在职职工人员的养老保险经费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元，具主要用于我单位2023年在职职工人员的职业年金缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出1.1万元，主要用于我县优抚对象遗属补助、丧葬补助支出。

4.2080805义务兵优待支出1.12万元，主要用于我县义务兵家庭优待金县级补助资金支出。

5.2080899其他优抚支出9.5万元，主要用于我县标准化建设五有退役军人服务站工作经费、部分领取国家定期生活补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、优抚对象价格临时补贴专项经费支出。

6.2080901退役士兵安置支出1.2万元，主要用于2023年度自主就业退役士兵一次性经济补助县级补助经费支出。

7.2080902军队移交政府的离退休人员安置支出0.07万元，主要用于军队移交政府的离退休人员体检费支出。

8.2080904 退役士兵管理教育支出5万元，主要用于自主择业军转干部就业创业培训专项经费支出。

9.2080905 军队转业干部安置支出5万元，主要用于自主择业军转干部体检专项经费支出。

10.2082801行政运行支出68.71万元，主要用于我单位在职行政人员职工工资福利支出和办公运转公用经费支出。

11.2082804拥军优属支出7.7万元，主要用于创建双拥模范县专项经费、军队立功受奖慰问金专项经费支出。

12.2082850事业运行支出67.62万元，主要用于我单位在职事业人员职工工资福利支出。

13.2082899 其他退役军人事务管理支出2万元，主要用于标准化建设五有退役军人服务站工作经费支出、退役军人服务中心工作经费支出。

14.2101101行政单位医疗支出76.69万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

15.2101102事业单位医疗支出3.82万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

16.2101103公务员医疗补助支出31.32万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。

17.2101199其他行政事业单位医疗支出2.37万元，主要用于我单位职工其他社会保障缴费支出。

18.2101401优抚对象医疗补助支出1万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

19.2210201 住房公积金支出13.31万元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年预算完成专项项目经费19个，下达批复资金140.19万元。我单位在申报2023年预算项目经费时，按照项目的实施内容、实施政策、项目产生的数量指标和效益指标设定，确保预算项目执行的合理性。

1.重点预算项目经费：“三属”及其他优抚对象死亡抚恤补助金经费1万元；2.实施内容：我县优抚对象领取国家定期抚恤补助待遇丧葬县级补助费；3.实施政策：根据《怒江州退役军人事务局 怒江州财政局转发关于进一步做好优抚对象有关经费保障的通知》（怒退役发〔2021〕41号），我州优抚对象领取国家定期抚恤补助待遇丧葬补助费在省级承担90%的基础上，其余资金由州级承担20%，县级承担80%。我县预算9人14万元(中央：3.42万元，省级：8.8万元，州级：0.2万元，县级：1万元)；4.产生绩效指标—数量指标：保障人数9人，根据动态管理提供数据；时效指标：资金及时拨付率100%；可持续影响指标：做好优抚对象有关经费保障；满意度指标：优抚对象服务对象满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

退役士兵安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县退役军人事务局2023年机关运行经费安排6.07万元，与上年对比减少58.62%，主要原因分析：2022年部门预算时因财务操作失误，未将行政单位公用经费（不含政法部门)纳入2023年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县资产总额16.81万元，其中，流动资产9.25万元，固定资产7.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.27万元，其中固定资产减少5.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332400376300111