贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、移交安置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、思想政治教育工作。一是扎实做好退役军人思想政治教育工作，引导退役军人牢固树立退役不退志、退伍不褪色、永远跟党走的坚定信念。二是充分发挥思想政治工作指导员队伍桥梁纽带作用，加强退役军人政策宣传、思想疏导、困难帮扶等工作。三是抓好退役军人党员教育管理。将退役军人党员纳入日常管理和监督，引导退役军人党员在维护社会稳定、参与基层治理、开展志愿服务等方面发挥先锋模范作用。

2、烈士纪念设施保护和拥军优抚工作。积极推进贡山县烈士陵园改建项目建设，完成零散烈士纪念设施整修工作，并建立行之有效的管护措施；做好优待证发放相关工作，做好退役军人及其他优抚对象的优抚工作。广泛开展双拥共建活动，积极争创新一届“省双拥模范县”。持续抓好退役军人服务保障，全面落实优抚对象抚恤和生活补助提标工作，用好用活关爱基金、用心用情帮扶解困，着力解决退役军人“急难愁盼”问题。

3、安置就业创业工作。认真做好2024年度退役士兵的返乡报到工作和计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵的安置工作；加强对自主择业军转干部及复员干部的就业指导和服务工作。持续开展退役军人适应性培训，积极组织退役士兵参加职业技能培训，提升退役军人教育培训水平，加强退役军人学历教育。优化退役军人就业创业服务，常态化开展退役军人招聘活动，积极引导退役军人充分稳定就业。做实退役军人就业创业摸底工作，建好就业创业台帐，加大退役军人就业创业帮扶力度。

4、退役军人权益维护工作。全面贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》，切实维护退役军人合法权益。做好重点人员的摸排工作，建立台账并做好政策解释和信访稳定工作，落实包案，加强预警、动态跟踪和稳控等工作，坚持每月召开涉军信访研判会，形成不稳定因素分析报告，制定化解措施。持续开展治重化积工作，将未化解的信访件将作为重点化解案件，争取及早化解。

5、服务保障工作。持续推进县乡村三级退役军人服务中心(站)标准化规范化建设，充分发挥中心(站)职能职责，解决实际问题，做好服务工作。定期到乡（镇）、村（社区）退役军人服务站调研指导业务工作，组织开展延伸到村（社区）服务站的业务培训，强化对退役军人服务领域新形势新任务的认识和理解，理清工作职责和流程，提升服务中心（站）工作人员业务素质和工作能力，以严和实的作风推进各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3960808.97元，其中：一般公共预算3960808.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加779533.26元，增加原因是2023年8月新入职1人，军队离退休人员公务员医疗保险、大病保险，军队转业干部基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险、大病保险缴纳金额较上年增加，导致社会保障和就业支出及住房保障支出财政拨款增加；增加原因增加了贡山县烈士纪念设施管理经费、清明节祭扫活动和烈士纪念日公祭活动及慰问经费、自主就业退役士兵职业教育和技能培训及相关补助县级经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3960808.97元，其中:本年收入 3960808.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3960808.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加779533.26元，增加原因是2023年8月新入职1人，军队离退休人员公务员医疗保险、大病保险，军队转业干部基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险、大病保险缴纳金额较上年增加，导致社会保障和就业支出及住房保障支出财政拨款增加；增加了贡山县烈士纪念设施管理经费、清明节祭扫活动和烈士纪念日公祭活动及慰问经费、自主就业退役士兵职业教育和技能培训及相关补助县级经费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3960808.97元。财政拨款安排支出3960808.97元，其中：基本支出2141408.97元，与上年对比增加362033.26元，增加原因是2023年8月新入职1人，军队离退休人员公务员医疗保险、大病保险，军队转业干部基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险、大病保险缴纳金额较上年增加，导致社会保障和就业支出及住房保障支出财政拨款增加；项目支出1819400元，与上年对比增加417500元，增加原因是增加了贡山县烈士纪念设施管理经费、清明节祭扫活动和烈士纪念日公祭活动及慰问经费、自主就业退役士兵职业教育和技能培训及相关补助县级经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177911.2元，主要用于我单位2024年在职职工人员的养老保险经费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出88955.6元，具主要用于我单位2024年在职职工人员的职业年金缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出13250元，主要用于我县优抚对象遗属补助、丧葬补助支出。

4.2080805义务兵优待支出22000元，主要用于我县义务兵家庭优待金县级补助资金支出。

5.2080808褒扬纪念支出30000元，主要用于我县烈士纪念设施管理经费支出。

6.2080899其他优抚支出143300元，主要用于我县标准化建设五有退役军人服务站工作经费、部分领取国家定期生活补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、优抚对象价格临时补贴专项经费支出。

6.2080901退役士兵安置支出118600元，主要用于2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助县级补助经费、退伍老兵返乡系列活动支出。

7.2080902军队移交政府的离退休人员安置支出8650元，主要用于军队移交政府的离退休人员单位部分公务员医疗补助、体检费支出。

8.2080904 退役士兵管理教育支出88600元，主要用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训及相关补助县级经费支出。

9.2080905 军队转业干部安置支出320000元，主要用于自主择业军转干部体检专项经费支出。

10.2082801行政运行支出1771729.32元，主要用于我单位在职行政人员职工工资福利支出和办公运转公用经费支出。

11.2082804拥军优属支出45000元，主要用于创建双拥模范县专项经费、军队立功受奖慰问金专项经费支出、清明节祭扫活动和烈士纪念日公祭活动及慰问经费。

12.2082850事业运行支出804314元，主要用于我单位在职事业人员职工工资福利支出。

13.2082899 其他退役军人事务管理支出5000元，主要用于退役军人服务中心工作经费支出。

14.2089999  其他社会保障和就业支出7373.97元，主要用我单位职工基本医疗保险缴费。

14.2101101行政单位医疗支出39857.59元，主要用于我单位职工失业保险缴费支出。

15.2101102事业单位医疗支出45762.18元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

16.2101103公务员医疗补助支出44893.11元，主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。

17.2101199其他行政事业单位医疗支出2849元，主要用于我单位职工其他社会保障缴费支出。

18.2101401优抚对象医疗补助支出15000元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

19.2210201 住房公积金支出167763元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2200元，较上年增加2200元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年公务接待费预算为2200元，较上年增加2200元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因是上级部门到我县各乡（镇）服务站、军创企业调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

退役士兵安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2024机关运行经费安排134578.32元，与上年对比增加73917.1元，增加原因是我单位2023年部门预算时因操作失误，未将行政单位公用经费（不含政法部门)8.55万元纳入2023年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局资产总额146953.23元，其中，流动资产86124.74元，固定资产60828.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31171.43元，其中固定资产减少14784.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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