贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度部门决算公开

监督索引号53332400376301000

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划及伤残抚恤政策的落实并指导实施。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士褒扬工作、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为退役军人服务，维护军退役人的合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续做好退役军人的信息采工作。把信息采集工作作为一项长期性的服务保障工作，进一步加大政策宣传，扩大政策知晓范围，耐心细致做好采集服务工作，对未进行采集的对象，想方设法进行采集。

2.完成春节、八一建军节走访慰问活动。在两节期间做好驻地部队、退役军人及重点优抚对象的走访慰问工作，送去党和政府的温暖。提前申请慰问资金，提前踩点摸排慰问对象，提前做好慰问联络对接，确保慰问活动顺利开展。

3.做好清明祭扫英烈活动和烈士纪念日活动的开展。确实加强纪念褒扬工作，认真筹备、组织活动，落实上级有关活动相关工作。

4.做好“两站一中心”的组建工作。根据上级业务部门的统一部署，完成县级退役军人服务中心、乡（镇）级退役军人服务站、村（社区）退役军人服务站的组建成立工作，达到有工作场所、有人员设备、有经费保障的要求，能够正常开展相关服务工作。

5.完成悬挂光荣牌工作。根据退役军人信息采集工作进度，完成采集对象的光荣牌悬挂工作，营造全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。

6.做好优抚资金的发放工作。认真核对人员信息，动态管理优抚对象，每个月定期发放优抚资金发放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优属股、思想政治和权益股、移交安置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局。

纳入贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度收入合计5725313.37元。其中：财政拨款收入5698313.37元，占总收入的99.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入27000元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少149146.43元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少176146.43元，下降3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加27000元，增长100%。主要原因是云南省退役军人关爱基金会拨入2023年情暖老兵关爱帮扶资金10000元；军队拨款2022年军队移交政府的离退休人员定期增资经费10000元;2023年军队移交政府的离退休人员定期增资经费7000元。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度支出合计5725313.37元。其中：基本支出1949956.2元，占总支出的34.06％；项目支出3775357.17元，占总支出的65.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少153449.05元，下降2.61%。其中：基本支出减少1824223.31元，下降48.33%；项目支出增加1670774.26元，增长79.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是收到2023年优抚安置事业单位中央补助资金1000000元用于贡山县烈士陵园建设项目，项目支出增加；军队离退休人员公务员医疗保险、大病保险，军队转业干部基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险、大病保险缴纳金额较上年增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1949956.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1814452.67元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135503.53元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障山独龙族怒族自治县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3775357.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况社会保障和就业支出3191345.78元，主要用于优抚对象补助、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队拨款2022年、2023年军队移交政府的离退休人员定期增资经费（其他收入）、云南省退役军人关爱基金会拨入2023年情暖老兵关爱帮扶资金（其他收入）、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、退役军人管理事务、其他退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出。卫生健康支出584011.39元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、优抚对象医疗补助、医疗保障管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5698313.37元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少176146.43元，下降3%,主要原因是2023年自主就业退役士兵技能培训、教育培训经费；双拥工作经费、创建双拥模范县工作经费等比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4852485.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于保障在职职工基本福利待遇，为我局日常工作正常有序开展提供经费保障，包括日常办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出，以及在职职工机关事业养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出698067.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出，自主择业军转干部医疗保险缴费、军休干部公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出147760元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于在职职工住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费支出135503.53元，比上年减少437.49元，下降0.32%,主要原因是2023年按财政要求进行会计核算，除日常公用经费支出以外均按项目支出核算，因此公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、培训费、公委托业务费、其他交通费用等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县退役军人事务局资产总额146953.23元，其中，流动资产86124.74元，固定资产60828.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21171.43元，其中固定资产减少14784.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

退役士兵安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

监督索引号53332400376301111