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 中共贡山县委接待处2022年预算公开目录

第一部分中共贡山县委接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共贡山县委接待处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共贡山县委接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 (1)认真贯彻落实县委、县人大、县政府、县政协有关接待工作的方针和政策，拟订接待工作的具体规定和实施办法，充分发挥接待辅政作用，为全县中心工作提供接待服务保障。

(2)负责制定和完善全县接待工作有关规定，建立健全县公务接待制度体系，推进接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设。

(3)负责做好党和国家领导人(含退出现职)的接待工作；负责做好中央、国家机关的领导同志，以及代表中央和国家机关到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责做好省(部)级领导(含退出现役)以及省委、省人大、省政府、省政协领导班子成员和省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅副厅以上领导的接待工作；负责做好代表省委、省人大、省政府、省政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责省级各部委办厅局副厅级以上领导的接待工作；负责做好州处级领导以及州委、州人大、州政府、州政协领导班子成员以上领导的接待工作；负责做好代表州委、州人大、州政府、州政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责州内外(市)县级党政代表团的接待工作；负责受邀请的国内外媒体记者、知名专家、学者等的接待工作；负责协助相关部门做好外事；负责做好商务接待工作。

(4)负责县内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；配合外事部门做好有关外事接待工作。

(5)按照中央八项规定及“云南省公务员八条禁令的要求，推进接待工作的规范化、科学化和制度化建设，协调整合接待资源，对县级机关部门和各乡(镇)的接待工作，进行协调和业务指导，并按要求做好公务接待信息数据的整理、统计、汇总和分析工作。

(6)负责推介贡山饮食文化，研究挖掘特色民族饮食文化产品，助推贡山脱贫致富。

(7)负责承办县委、县人大、县政府、县政协领导签批交办的有关接待任务。

(8)负责接待方案的拟订、送审和编发《接待工作简报》。

(9)配合县委办、县人大办、县政府办、县政协办，办理主要领导和我县党政考察团外出学习、参观、考察等活动的联络和服务保障工作。

(10)负责单位职工工资的核算、发放；接待经费的预算报、结算和管理使用；按有关规定管理单位财产，做好单位接待物资的整理及出入库管理。

(11)完成县委、县政府交办的其他事项。

(12)中共贡山县委接待处不再承担行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接待室，

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治思想建设。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过参与县委办公室组织的集中学习、党史学习教育党支部集中学习、主题党日、专题党课，以及自学、开展党小组学习、云岭先锋和学习强国APP等多种形式强化学习教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习宣传党的十九届四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记对云南怒江的重要指示批示精神结合起来，持续增强学习主动性，切实把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是积极参与党史学习教育常态化制度化。今年以来，我处积极参与县委办公室党史学习教育，参与党史集中学习24次，学习“习近平在庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会上的讲话”交流研讨活动1次，撰写发言提纲21篇。并深入学习了习近平总书记考察云南重要讲话和给贡山县独龙江乡群众回信重要精神，给沧源县边境村老支书的回信精神及习近平考察福建、青海、西藏和榆林等重要讲话精神，参与生活会1次、民主生活会1次，主题党日活动11次、政治生日2次、支委会议13次、支部党员大会4次，并组织开展了党小组会议11次，到包保联村小组小茶腊开展党政宣传教育2次，惠民政策宣传2次，达到了县委办公室的学习要求和宣传效果。

2.紧紧围绕县委县政府为中心的服务大局，全力做好后勤保障接待工作。严格遵守公务接待审批流程，做到一事一结。先后圆满完成3月22日全国政协副主席杨传堂率领农业和农村委员会调研组一行到贡山调研；4月2日全国人大民族委员会白春礼院士一行到贡山参加第二次青藏科考、开展“一带一路”创新发展重大咨询项目调研；云南省人民政府和良辉、崔茂虎和张治礼三位副省长到工作调研期间的食宿保障工作，班子全年带领全处干部职工齐心协力完成好疫情防控、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、州委贡山现场办公会议、各类考核工作组和巡察工作组等到贡山期间后勤保障工作。全年共完成接待290单客情共计2865人次（其中副国级2批次，省部级9批次，厅级71批次，厅级以下206批次），2021年接待费预算218万元，上年结余结转80.09万元，故2021年接待费共298.09万元，今年公务接待费共支出104.05万元，我单位于2021年8月将2020年结余结转公务接待费28.78万元退回财政统筹使用，2021年9月30日我单位将年初预算公务接待费中的100万元退回财政统筹使用。最后结余65.26万元，同比下降39.45%。2021年县委办和县人民政府办根据省州县国内公务接待管理办法进一步规范接待审批事项，按规定原则上每单客情均仅批一顿由县级层面接待，加之今年受新冠肺炎疫情影响来宾数减少，所以公务接待费支出较少，县委接待处为避免资金闲置浪费，及时召开处“三重一大”通过后及时将接待费用盘活回县财政局统筹使用128.78万元。

3.严格落实法制贡山、意识形态责任制、健康教育、疫情防控等工作。一是班子始终坚持把法制建设和意识形态工作相结合，与业务工作同安排、同部署、同落实，把法制建设和意识形态工作作为党的建设的重要内容，将其纳入接待处重要议事日程，二是接待处班子率全处干部职工先后到双拉村吓卡小组、小茶拉小组开展法治进乡村（社区）主题宣传活动。以身边的案例为村民讲解《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《道路交通安全法》《中华人民共和国义务教育法》《城乡居民养老保险政策》《城乡居民医疗保险政策》等法律法规，通过以案说例让村民进一步增强法律法规意识，不能酗酒闹事，鼓励村民积极学法、懂法、用法。三是按照县委办公室的分工，班子亲自抓落实认真完成了2021年度部门的健康教育工作，拟定健康教育工作计划，积极组织健康教育知识培训和讲座，按季度、季节变化及时更换健康教育宣传栏内容，认真组织健康知识测试活动，年内组织办公室干部职工进行健康知识测试2次（每半年一次）。四是按照党中央、省、州疫情防控工作要求，及时传达上级有关疫情防控的文件精神，在公务接待过程中，领导班子带头做好分餐公筷、佩戴口罩等基础防护工作，将爱国卫生七个专项行动和疫情防控工作融入接待处全面工作中。

4.履职尽责，不断增强党风廉政建设和作风建设。一年来，接待处班子认真贯彻落实中央、省委、州委和县委关于全面从严治党的部署要求，坚决履行管党治党的政治责任。一是单位主要负责人积极承担和认真履行了中共贡山县委接待处第一责任人的责任，班子认真履行“一岗双责”，班子在工作中做到重要工作和重要接待亲自部署，重点环节亲自协调，重要工作亲自抓落实，带头落实好管党治党的责任，主要负责同志督促班子成员履行“一岗双责”，组织全处干部职工签订廉政接待承诺书，从思想上筑牢全处干部职工的拒腐防变的能力，全方位提高公务接待的整体能力水平，着力造就“接待上的里手，服务上的能手”。二是班子积极组织全处干部职工参加县委办党支部“三会一课”和组织生活会，班子严格落实了民主生活会、民主评议、交纳党费等工作。三是班子带头严格执行不收受红包、有价证券和支付凭证等有关规定，自觉遵守个人重大事项报告制度。班子带头在小事小节上管好自己，坚决做到不“吃拿卡要”，带头遵守纪律讲规矩，为全体干部职工作出应有榜样。做到在工作中对不良风气敢于斗争、敢于亮剑。四是班子严格执行党内政治生活准则、接待制度、“三重一大”集体决策制度，严格按程序办事，按集体意志办事，班子会议协商决定，实行单位主要负责同志不分管财务和末位表态。五是接待处班子一直以来带头搞好团结，要求单位全处干部职工要齐心协力，团结协作高质量完成好每一项工作。经常组织带动整个接待队伍的学习培训工作的同时，班子之间不断交流工作经验，民主议事的方法带好接待队伍特别是做到廉洁自律的带头模范作用，做到心往一处想，劲往一处使，按规定做好接待处各项工作事务。

5.主动为群众解决急难愁盼问题和困难。充分发挥包保责任人作用，加强组织领导，强化协调沟通，紧密配合双拉村、“两委”班子，驻村工作队，扎实推进包保联系村拓展巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。按规定及时开展大走访大排查、动态管理、宣传政策、提升人居环境等工作。通过多次入户了解并根据相关程序协助申报5户三类人员户，申请上门认定2人残疾人，消费扶贫联系户农产品10000元左右，到应急管理局和县民政局申请了全新衣服77件，60条裤子和大衣13件发放给双拉村小茶腊41户小组村民，现县委接待处联系双拉村小茶腊小组40户，有5位包保人，每人包保各8户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入262.85万元，其中：一般公共预算262.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.53万元，同比下降14.10%，主要原因分析公务接待费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 262.85万元，其中:本年收入262.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.85万元（本级财力262.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.53万元，同比下降14.10%，主要原因分析公务接待费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 262.85万元。财政拨款安排支出 262.85万元，其中：基本支出87.85万元，与上年对比增加34.29万元，同比增长64.02%，主要原因分析单位在职在编人员增加；项目支出175万元，与上年对比减少63万元，同比下降26.47%，主要原因分析公务接待费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出241.27万元，社会保障和就业支出10.35万元，卫生健康支出4.98万元，住房保障支出6.25元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委接待处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155万元，较上年减少63万元，下降26.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委接待处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因，我处2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共贡山县委接待处2022年公务接待费预算为155万元，较上年减少63万元，下降26.47%，2022年国内公务接待预算接待批次为250次，共计预算接待2500人次。

减少变化原因近年来受新冠肺炎疫情影响来宾数减少，所以公务接待费支出较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共贡山县委接待处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因我处2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我处机关事业单位专项工作经费175万元，保障全处办公正常运转，不断提高公务接待服务水平；做好单位工勤岗位工作人员和公益性岗位工作人员单位发放部分、自聘人员工资；购置办公用品、差旅费等日常开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共贡山县委接待处资产总额5.95万元，其中，流动资产0.3万元，固定资产5.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.2万元，其中固定资产增加2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400172600111