中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度部门决算公开

监督索引号53332400172601000

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)认真贯彻落实县委、县人大、县政府、县政协有关国内公务接待工作的方针和政策，拟订我县国内公务接待工作的具体规定和实施办法，围绕中心工作提供服务保障，充分发挥接待辅政作用。

(2)负责制定和完善全县接待工作有关规定，建立健全县公务接待制度体系，推进国内公务接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设。

(3)负责做好党和国家领导人(含退出现职)的接待工作；负责做好中央、国家机关的领导同志，以及代表中央和国家机关到贡山检査指导工作的人员的接待工作；负责做好省(部)级领导(含退出现役)以及省委、省人大、省政府、省政协领导班子成员和省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅副厅以上领导的接待工作；负责做好代表省委、省人大、省政府、省政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责省级各部委办厅局副厅级以上领导的接待工作；负责做好州处级领导以及州委、州人大、州政府、州政协领导班子成员以上领导的接待工作；负责做好代表州委、州人大、州政府、州政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责州内外(市)县级党政代表团的接待工作；负责受邀请的国内外媒体记者、知名专家、学者等的接待工作；负责协助相关部门做好外事；负责做好商务接待工作。

(4)负责县内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；配合外事部门做好有关外事接待工作。

(5)按照中央八项规定及“云南省公务员八条禁令的要求，推进接待工作的规范化、科学化和制度化建设，协调整合接待资源，对县级机关部门和各乡(镇)国内公务接待的协调和业务指导，并按要求做好公务接待信息数据的整理、统计、汇总和分析工作。

(6)负责推介贡山饮食文化，研究挖掘特色民族饮食文化产品，助推贡山脱贫致富。

(7)负责承办县委、县人大、县政府、县政协领导签批交办的有关接待任务。

(8)配合县委办公室、县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室主要领导和党政考察团外出学习、参观、考察等活动的联络和服务保障工作。

(9)负责本单位“三公经费”的预算、结算和管理使用。按有关规定管理单位财产，定期盘点固定资产。

(10)完成县委、县政府交办的其他事项。

(11)中共贡山县委接待处不再承担行政职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，筑牢政治忠诚。始终坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记对云南、怒江、贡山的重要指示批示精神，作为我单位的首要政治任务。通过“线上+线下”同时助力，充分利用各类学习平台和学习书目，深入学习党的创新理论知识。将学习贯彻党的二十大精神同具体工作相结合，学习贯彻习近平总书记对云南、怒江、贡山的重要指示批示精神与具体工作结合。不断夯实学习贯彻党的政治理论“主阵地”。通过每周集中学习、党支部活动、党小组集中学习、主题党日、专题党课、干部在线学习和学习强国App等多种途径不断推动单位政治建设工作。年内，完成《中共中央办公厅通讯》《保密工作》《云岭先锋》等书目征订和学习工作，组织开展学习活动12次。

2.深入践行主题教育，构建学习型单位。坚持以“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动为抓手，持续巩固党史学习教育成果，充分融入县委办公室“书香办公室”的创建活动。严格按照县委办公室的决策部署，不断强化自觉学习、持续学习、系统学习、终身学习的学习理念，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。年内，参加县委办公室组织开展的每周集中学习44次、“三会一课”12余次，精心组织筹备中共贡山县委办公室委员会第五党小组集中学习12 次。

3.全面压紧压实责任，高标准完成各项接待任务。始终坚持以服务经济建设、服务机关的工作为原则,为贡山高质量跨越式发展提供坚实的后勤保障。围绕县委、县政府的重大经济活动、重大调研等活动，不断开拓新思路、新方法，努力开创“大接待”新格局，不断提升接待业务素养，锻造一线接待工作人才，提供优质的接待服务。围绕打造“贡山公务接待”品牌，通过答疑解惑等方式推进贡山县接待规范工作。年内，组织培训接待工作人员20余场次，其中受邀为贡山县2023年中青班干部培训及11月新任职乡科级干部培训班专题授课2次。立足地方实际和民族特色，深入挖掘特贡山特产竹叶菜、山药、羊肚菌、草果、草莓、木秋鸡等接地气的菜品助宣贡山。

4.筑牢思想防线，守住廉洁底线。始终牵住政治建设这条“生命线”，坚持把党的政治建设摆在首位。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，全面落实中共贡山县委办公室支部委员会主题党日活动制度，严格执行第五党小组谈心谈话、组织生活会等组织制度，严格执行“三重一大”集体决策制度，做到重大事项和问题，遵循集体领导、民主集中、会议决定的原则，班子会议协商决定。聚焦“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”廉政谈话活动，聚焦政治建设、纪律作风、廉洁自律等方面，开展谈话2次，共11人参加。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作12次。完成《党风廉政建设责任承诺书》签订工作。持续强化警示教育工作，筑牢抗腐防变的意识。认真组织观看《问“剑”破局》《清风云南》《公安局长的“前途”末路》《信仰迷途--罗延才》等警示教育片。

5.强化意识形态部署，提高思想认识。严格按照签订的2023年意识形责任书的要求以及县委办公室的具体工作任务分解，做到责任到人，业务到人，切实做到将年度工作同部署、同落实、同检查，确保各项措施及时落到实处。年内班子会议专题研究部署意识形态工作2次，有效避免出现黑犀牛灰天鹅等事件。

6.全面压实包保责任，主推巩固乡村振兴成果。全面贯彻落实挂联小组的包保责任，扎实组织开展脱贫人口态监测和季度分析研判工作。深入挂联村小组织开展农村人居环境整治提升工作，积极发动群众，引导群众转变观念，激发村民共建共享的自觉性，挂联小组的人居环境得到质的提升。累计下沉挂联点12次，对丙中洛双拉村小茶拉小组41户农户先后慰问了2次，购置和赠送盆子、口缸、垃圾篓和中秋月饼等生活物品。坚持以党建引领，全面践行“我为群众办实事”实践活动，扎实开展消费扶贫工作。累计帮助农户直接消费和帮助消费核桃、土鸡、水果、菌菇等滞销产品1.0485万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（兼财务室）、接待股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处。

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无使用国有资金经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度收入合计1605694.12元。其中：财政拨款收入1605694.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少311497.65元，下降16.25%。其中：财政拨款收入减少311497.65元，下降16.25%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，0下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是部门2023年公务接待批次及人次减少，公务接待经费支出减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度支出合计1605694.12元。其中：基本支出889921.50元，占总支出的55.42％；项目支出715772.62元，占总支出的44.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少311497.65元，下降16.25%。其中：基本支出增加79408.43元，增长9.79%；项目支出减少390906.08元，下降35.32%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出增加的主要原因是我部门2022年11月新增事业编1人，人员经费增加，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因是我部门2023年公务接待批次及人次减少，公务接待经费支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处机构正常运转的日常支出889921.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出858899.09元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31022.41元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715772.62元。其中：基本建设类项目支出0元。机关事业单位专项经费支出715772.62元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公务接待费支出493378.00元，2023年安排国内公务接待265批次，接待人次3733人。主要用于县委、县人大、县政府、县政协四大家来函属于县接待处接待范围的接待服务工作所发生的接待支出。

2.办公费支出146834.62元，主要用于保障单位接待服务人员工资及公务接待用菜卡、席位卡等支出。

3.差旅费支出75560.00元，主要用于到各乡镇后勤保障公务接待下乡人员的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度一般公共预算财政拨款支出1605694.12元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少311497.65元，下降16.25%,主要原因是我部门2023年公务接待批次及人次减少，公务接待经费支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1409492.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于事业人员工资支出、日常公用经费支出及公务接待支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76264.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,主要用于我单位职工养老保险以及其他社会保障缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出51263.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,主要用于我单位职工养老保险以及其他社会保障缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出68674元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1450000.00元，决算为493378.00元，完成年初预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算1450000.00元，决算为493378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的34.03%，具体是国内公务接待费支出决算493378.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1450000.00元，支出决算为493378.00元，完成年初预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1450000.00元，决算为493378.00元，完成年初预算的34.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年公务接待批次及人次减少，公务接待经费支出较去年相对减少，决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少420571.80元，下降46.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少420571.80元，下降46.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年公务接待批次及人次减少，公务接待经费支出减少，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次3733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县人大、县政府、县政协四大家来函属于县接待处接待范围的接待服务工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处资产总额75652.14元，其中，流动资产20072.24元，固定资产55579.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6235.05元，其中固定资产减少15404.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53332400172601111