中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会接待处2025年预算公开

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中共贡山县委接待处2025年预算公开目录

第一部分 中共贡山县委接待处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共贡山县委接待处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共贡山县委接待处2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实县委、县人大、县政府、县政协有关接待工作的方针和政策，拟订接待工作的具体规定和实施办法，充分发挥接待辅政作用，为全县中心工作提供接待服务保障。

2.负责制定和完善全县接待工作有关规定，建立健全县公务接待制度体系，推进接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设。

3.负责做好党和国家领导人(含退出现职)的接待工作；负责做好中央、国家机关的领导同志，以及代表中央和国家机关到贡山检査指导工作的人员的接待工作；负责做好省(部)级领导(含退出现役)以及省委、省人大、省政府、省政协领导班子成员和省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅副厅以上领导的接待工作；负责做好代表省委、省人大、省政府、省政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责省级各部委办厅局副厅级以上领导的接待工作；负责做好州处级领导以及州委、州人大、州政府、州政协领导班子成员以上领导的接待工作；负责做好代表州委、州人大、州政府、州政协到贡山检查指导工作的人员的接待工作；负责州内外(市)县级党政代表团的接待工作；负责受邀请的国内外媒体记者、知名专家、学者等的接待工作；负责协助相关部门做好外事；负责做好商务接待工作。

4.负责县内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；配合外事部门做好有关外事接待工作。

5.按照中央八项规定及“云南省公务员八条禁令的要求，推进接待工作的规范化、科学化和制度化建设，协调整合接待资源，对县级机关部门和各乡(镇)的接待工作，进行协调和业务指导，并按要求做好公务接待信息数据的整理、统计、汇总和分析工作。

6.负责推介贡山饮食文化，研究挖掘特色民族饮食文化产品，助推贡山脱贫致富。

7.负责承办县委、县人大、县政府、县政协领导签批交办的有关接待任务。

8.负责接待方案的拟订、送审和编发《接待工作简报》。

9.配合县委办、县人大办、县政府办、县政协办，办理主要领导和我县党政考察团外出学习、参观、考察等活动的联络和服务保障工作。

10.负责单位职工工资的核算、发放；接待经费的预算报、结算和管理使用；按有关规定管理单位财产，做好单位接待物资的整理及出入库管理。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

12.中共贡山县委接待处不再承担行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接待室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）继续加强学习，提升干部素质。继续开展接待业务培训，努力建设学习型接待队伍，增强队伍的综合素质，以政治坚定，作风严谨，业务精湛的整体实效，更加高效、务实地完成接待任务。

（二）不断创新理念，保持接待活力。积极融入我县经济社会建设，持续规范接待工作流程。继续抓好接待硬件、软件建设。在接待方案中加以创新，适时开发接待线路和参观点，指导帮助参观点提高讲解水平，挖掘接待内涵，充实接待内容，围绕本土文化做文章，更好地体现我县的接待特色。

（三）发挥职能，助力乡村振兴。充分发挥公务接待“窗口、桥梁、纽带”作用，在公务接待中尽可能使用贡山本地农特产品，推广贡山——草果、羊肚菌和山药等系列菜品，加大宣传推广力度，探索建立贡山农特产品与公务接待利益链接机制，助推群众增收致富，同时也要提高学习和总结研究不断提高把报告写在餐桌上的能力，为贡山做好力所能及的食宿后勤保障应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2414531.37元，其中：一般公共预算2414531.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入.元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加131388.14元，增加原因是单位工勤公益性人员增加，单位编外人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2414531.37元，其中:本年收入2414531.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2414531.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加131388.14元，增加原因是单位工勤公益性人员增加，单位编外人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2414531.37元。财政拨款安排支出2414531.37元，其中：基本支出1074531.37元，与上年对比增加141388.14元，增加原因是单位工勤公益性人员增加，单位编外人员经费增加；项目支出1340000元，与上年对比减少10000元，减少原因分析树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约，减少“三公”经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013150事业运行支出2216605.52元，主要用于在职人员工资、日常办公和公务接待等支出；

2.208社会保障和就业支出92755.56元，20805行政事业单位养老支出89125.44元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出59416.96元，主要用于交纳职工养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出29708.48元，主要用于缴纳职工职业年金，20899其他社会保障和就业支出3630.12元，2089999其他社会保障和就业支出3630.12元，主要用于交纳职工失业保险。

3.210卫生健康支出45062.29元，21011行政事业单位医疗45062.29元，2101102事业单位医疗补助28594.41元，主要用于交纳职工基本医疗保险，2101103公务员医疗补助15431.88元，主要用于交纳职工医疗保险，2101199其他行政事业单位医疗支出1036.00元，主要用于交纳职工大病保险。

4.221住房保障支出60108.00元，22102住房改革支出60108.00元，2210201住房公积金60108.00元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25100元，其中：政府采购货物预算25100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委接待处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1340000元，较上年减少10000元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委接待处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共贡山县委接待处2025年公务接待费预算为1340000元，较上年减少10000元，下降0.74%，2025年国内公务接待预算接待批次为200次，共计预算接待4000人次。

减少原因为：树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约，减少“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共贡山县委接待处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共贡山县委接待处机关事业单位专项工作经费134万元，我单位将进一步强化制度建设，规范接待流程，严格接待标准。创新工作方式方法，突出地方接待特色，在礼仪、食宿等方面推陈出新。进一步提升服务水平，在特色服务、个性化服务上多下功夫，展示我处公务接待工作的独特品牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共贡山县委接待处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共贡山县委接待处资产总额99188.91元，其中，流动资产58609.42元，固定资产40579.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22086.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400172600111