贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度部门决算公开

监督索引号53332400376401000

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局

2023年度部门决算

目录

部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县医疗保障局贯彻落实省委、州委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套政策、规划和标准。

（2）组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准和筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革政策。

（4）贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行动态调整机制,贯彻实施全省医保目录准入谈判实施细则。

（5）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立落实价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建引领，推进党建与医保工作深度融合

将党建载体和医保工作有机融合，充分利用党员志愿服务等活动，组织党员干部走出去、沉下去，深入基层一线开展工作，形成新思路、提出新举措、解决新问题。截至目前，党支部开展主题党日15次；上党课4次 ；召开支委会11次、党员大会4 次。开展“双报到双服务双报告”工作4次；先后深入挂联村开展“双联系一共建双推进”与农村党支部结对开展主题党日活动1次、开展“清河行动”1次，清扫河沟志愿服务活动1次。组织党员到幸福新区开展政策宣传、电子凭证激活志愿服务2次、组织党员干部深入机关、企业、社区、乡村、医院、定点医药机构开展医保政策宣传活动12余次。

2.优化提升医保经办管理服务能力，推进医保信息化建设

一是全面落实医保电子凭证、医保标准编码在定点医药机构全流程应用，拓展医保移动支付、电子处方流转、医疗电子票据、医保服务终端应用，推动医保服务从“卡时代”“码时代”迈入“脸时代”。截至目前，我县医保电子凭证激活率达80.07%。2023年10月，贡山县人民医院实现医保“刷脸结算”，全县除村卫生室之外的所有定点医药机构支持医保电子凭证结算。

二是规范基础医保业务下放基层。全县五个乡镇可以办理医保新参保、停保和基础信息查询功能，实现参保人不出乡镇可以办理医保基础业务，逐步提升医保经办服务能力。

三是大力宣传推广云南省医保公共服务“网上服务大厅”，提高医保经办业务线上办理率，持续做好高频医保服务事项“跨省通办”“一件事一次办”。自公共服务平台上线以来，全县参保人通过平台申请办理医保业务2659件，实现100%办结率。

四是加强医保队伍建设，根据各股室、中心职责，局14名干部职工分批次全覆盖参加云南省医保系统信息化标准化共6期培训，不断提升干部职工医保经办管理服务能力。

五是规范异地就医结算流程。落实异地就医直接结算,稳步提高省内和跨省住院费用直接结算率加大医保政策宣传力度，扩大群众知晓率。

六是扎实开展医保政策“五进”宣传活动。组织医保业务骨干到各乡镇、社区、企业、机关、医院开展医保政策宣传活动。共开展医保政策进乡村5次、进社区2次、进企业1次，进机关1次、进医院1次。制作医保政策宣传视频1条、傈僳语医保政策宣传音频1条。通过村村通“喇叭”载体播放达60余次，不断增强医保政策的群众知晓率。

3.持续加强医保基金监管力度，严厉打击欺诈骗保行为

一是扎实开展4月“安全规范用基金 守好人民看病钱”基金宣传月活动，发放各类宣传册2000余份，张贴宣传海报300余张，发放政策宣传品1000余件。2023年以来，充分利用局微信公众号“贡山医疗保障”及政府网站本单位站点，转发解读法律法规和政策规定，推送医保宣传短片及医保知识90余条，营造坚决打击违法违规和欺诈骗保的活动氛围。

二是加大联合检查执法力度，推进法治建设。深入推进“清廉贡山”建设十项行动工作，加强贡山县“小切口”医疗卫生领域联合监督检查工作，进一步做深做实医药领域腐败问题集中整治工作。联合县卫生健康局、县市场监督管理局对辖区内定点医疗机构进行了全覆盖联合专项检查，追回医保基金1.13万元。

三是持续督促机构开展自查自纠工作。通过自查自纠，5家定点医药机构自查出存在违规使用医保基金问题，违规基金共计15.42万元，目前已全部退回到贡山县医疗保障基金支出户中。

四是加大州级飞行检查移交问题的延伸检查力度。及时指导两定机构逐一对照项目、逐条开展申诉，确保疑点数据准确无误；根据《医疗保障基金使用监督管理条例》对2家定点医疗机构存在的违规行为进行立案调查。涉及违规使用医保基金金额共计46.08万元，给予行政处罚共计38.44万元。

4.持续深化医疗保障制度改革，扎实推进各项改革措施落实落细

一是全面深化职工门诊共济制度改革，顺应群众对医保门诊待遇的迫切需求。为更好地推动怒江州职工门诊共济保障机制改革，第一时间组织本单位职工、医保经办窗口工作人员、医疗机构工作人员、各参保单位工作人员学习掌握职工门诊共济政策，使参保职工更快掌握绑定流程，了解使用方法，进一步提高共济账户使用率，参训人数达70余人。截至目前，全县职工享受门诊共济待遇12371人次，基本医疗保险报销119.47万元，享受门诊共济政策866人次，共济账户支出7.27万元。

二是稳步提高城镇职工医疗保险待遇水平。7月1日起，严格贯彻执行《怒江州公务员补助暂行办法》，截至目前，全县职工享受公务员医疗补助483人次，享受公务员补助32.82万元，住院报销比例稳定在90％左右。

三是持续推进“互联网+医保”。年内实现贡山县人民医院医保移动支付，有效提升医保结算效率，节省医院管理成本，进一步拓宽医保电子凭证应用场景，切实方便群众医保报销。

四是持续优化两定医药机构营商环境。坚持“宽准入、严监管、强服务”原则，提高实地考核评估工作效率，进一步优化两定机构准入流程，年内完成2家新增零售药店的初审、复审评估、协议管理工作。

五是进一步拓宽特慢性病患者用药渠道。组织辖区内医药机构开展扩大门诊特慢性病用药保障范围工作，年内新增1家定点医疗机构、6家定点零售药店为门诊特慢性病保障定点机构。

六是药品集中带量工作成效明显。年内组织全县公立机构开展国家集中带量采购8批次、国家集采补充药品带量采购1次、全国中成药联盟集采1次、省市级联盟集采6次，带量采购金额128.62万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股（基金监管股）、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股。

所属单位2个，分别是：

1.贡山县医疗保险中心

2.贡山县医疗保障信息中心

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县医疗保障局。

纳入贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位2个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在贡山独龙族怒族自治县医疗保障局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人、非参公管理事业人员编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度收入合计3022308.63元。其中：财政拨款收入3022308.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22665.47元，增长0.76%。其中：财政拨款收入增加22665.47元，增长0.76%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因：2023年度单位社保缴费增加，故基本支出增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度支出合计3022308.63元。其中：基本支出2754623.63元，占总支出的91.14%；项目支出267685.00元，占总支出的8.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22665.47元，增长0.76%。其中：基本支出增加44947.47元，增长1.66%；项目支出减少22282.00元，下降7.68%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是：2023年度单位社保缴费增加，故基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2754623.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2536194.52元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218429.11元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267685.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）211285.00元，主要工作：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。

2.2023年医保系统专网费用26400.00元，主要用于：医保信息平台专线网络使用费，确保参保群众及时享受医疗待遇，更好的保障提高医保经办业务服务能力。

3.2023年会计代理记账费用30000.00元；主要用于:由于单位财务人员变动，无局会计人员，经与县委县政府、县财政局协商聘请第三方代理记账，做好本单位的财务日常管理及记账凭证处理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3022308.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22665.47元，增长0.76%,主要原因是：2023年度单位社保缴费增加，故基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238779.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出232669.44元;其他社会保障和就业支出6109.98元。

9.卫生健康（类）支出2586261.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于行政事业单位医107952.72元；公务员医疗补助45038.52元；其他行政事业单位医疗支出5590.08元；医疗保障管理事务2427679.89元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出197268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金支出197268.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，“三公”经费只减不增，故2023年“三公”经费未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，“三公”经费只减不增，故2023年“三公”经费未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出218429.11元，比上年减少12574.09元，下降5.44%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，压减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县医疗保障局资产总额164262.89元，其中，流动资产2492.66元，固定资产161770.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38600.00元，其中固定资产增加38600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额38585.00元，其中：政府采购货物支出38585.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科技技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53332400376401111