贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年度部门决算公开

监督索引号53332400376401000

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贡山县医疗保障局贯彻落实省委、州委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套政策、规划和标准。

（2）组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准和筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革政策。

（4）贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行动态调整机制,贯彻实施全省医保目录准入谈判实施细则。

（5）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立落实价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综合业务股、医疗保险中心、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县医疗保障局部门2024年度部门决算编报的单位共1个行政单位，为贡山独龙族怒族自治县医疗保障局，其中内设股室：综合办公室、综合业务股、医疗保险中心、信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)扎实开展城乡居民基本医疗保险工作

城乡居民基本医疗保险工作。2024年全县城乡居民共参加2024年度基本医疗保险30532人，征收城乡居民基本医疗保险3110.47万元(其中保险费收入668万元，财政补贴收入32.80万元，利息收入9.67万元，上级补助收入2400万元，其他收入27.86万元);基本医疗保险待遇支出1977万元。

(二)持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实落细

一是基本医保应参尽参，落实资助参保政策。严格落实农村低收入人口参保资助政策，减轻群众参保负担。截至目前，全县城乡居民医疗救助资助各类对象参保共28192人，资助参保资金共计283.25万元。其中脱贫人口享受资助参保12646人，资助参保金额113.81万元；监测对象享受资助参保2433人，资助参保金额43.79万元。

(三)持续加大医保基金监管力度，严厉打击欺诈骗保行为

一是扎实开展4月“基金监管同参与守好群众救命钱”基金宣传月活动，发放各类宣传册2000余份，张贴宣传海报300余张，发放政策宣传品600余份。2024年以来，充分利用局微信公众号“贡山医疗保障”及政府网站本单位站点，转发解读法律法规和政策规定，营造坚决打击违法违规和欺诈骗保的活动氛围。

二是加大联合检查执法力度。深入推进“清廉贡山”建设十项行动工作和群众身边的15件实事，进一步做深做实医药领域腐败问题集中整治工作。对定点医疗机构开展“回头看”督查检查1次，省级飞行检查、州级专项检查县级延伸全覆盖检查5次，追回违规医保基金共394776.32元。

三是持续督促机构开展自查自纠工作。组织定点医疗机构完成自查自纠3轮次，追回违规医保基金共141126.844元。

四是加大州级飞行检查移交问题的延伸检查力度。

(四)持续深化医疗保障制度改革，扎实推进各项改革措施落实落细

一是高度重视深化医保改革工作，严格贯彻执行国家、省、州出台的医保待遇政策文件，确保全县参保群众及时享受医疗保障相关待遇。出台了《贡山县县域医疗共同体城乡居民基本医疗保险打包付费支付方式改革实施方案》《贡山县县域内医疗共同体城乡居民医疗保障基金打包付费考核细则》。全面深化职工医保门诊共济保障制度改革，为更好地推动云南省职工医保门诊共济保障机制改革，第一时间组织本单位职工、医保经办窗口工作人员学习掌握职工医保门诊共济保障政策，并针对全县各部门和退休干部开展了9次职工医保门诊共济保障政策培训，参训人数累计290余人。使参保职工更快熟悉掌握政策，理解政策，为职工医保门诊共济保障制度改革营造了良好的环境。

二是持续优化两定医药机构营商环境。坚持“宽准入、严监 管、强服务”原则，提高实地考核评估工作效率，进一步优化两定机构准入流程，年内完成4家新增零售药店的初审复审评估、协议管理工作。

三是药品集中带量工作成效明显。年内组织全县公立机构开展国家集中带量采购3批次、国家集采补充药品带量采购1次、全国中成药联盟集采1次、省市级联盟集采16次。

（五）加强党建引领，推进党建与医保工作深度融合将党建载体和医保工作有机融合，充分利用党员志愿服务等活动，组织党员干部走出去、沉下去，深入基层一线开展工作，形成新思路、提出新举措、解决新问题。截至目前，党支部开展 主题党日10次；土党课3次；召开支委会9次、党员大会2次。开展“双报到双服务双报告”工作2次；先后深入挂联村开展“双联系一共建双推进”与农村党支部结对开展主题党日活动1次、开展“清河行动”3次。组织党员到幸福社区开展政策宣传、电子凭证激活志愿服务2次、组织党员干部深入机关、企业、社区、乡村、医院、定点医药机构开展医保政策宣传活动10余次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年度共收入2663407.24元。其中：财政拨款收入2663407.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少358901.39元，下降11.88%。其中：财政拨款收入减少358901.39元，下降11.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因：2024年1月人员调出1人，2024年12月人员调入1人，基本支出减少，缩减公用经费开支，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年度共支出2663407.24元。其中：基本支出2524275.24元，占总支出的94.78％；项目支出139132.00元，占总支出的5.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少358901.39元，下降11.88%。其中：基本支出减少230348.39元，下降8.36%；项目支出减少128553.00元，下降48.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2024年1月人员调出1人，2024年12月人员调入1人，基本支出减少，缩减公用经费开支，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2524275.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2345991.10元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178284.14元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139132.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目经费112732.00元，主要用于加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。

2.2024年医保系统专网费用26400.00元，主要用于医保信息平台专线网络使用费，确保参保群众及时享受医疗待遇，更好的保障提高医保经办业务服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出2663407.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少358901.39元，下降11.88%,完成年初预算的80.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出219697.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的58.14%。主要用于单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，2024年1月人员调出，2024年12月人员调入，导致实际支出和预算产生差异。

9.卫生健康（类）支出2261087.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%,完成年初预算的83.37%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，2024年1月人员调出，2024年12月人员调入，导致实际支出和预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的84.35%。主要用于单位职工缴纳单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，2024年1月人员调出，2024年12月人员调入，导致实际支出和预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，“三公”经费只减不增，故2024年“三公”经费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县医疗保障局2024年机关运行经费支出178284.14元，比上年减少40144.97元，下降18.38%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，“三公”经费只减不增。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县医疗保障局资产总额136026.01元，其中，流动资产4876.62元，固定资产131149.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28236.88元，其中固定资产增加1199元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元0，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3335.00元，其中：政府采购货物支出3335.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科技技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53332400376401111